Point de vente 

Gestion des arrondis a 5 cents

La gestion des arrondis est maintenant activable dans cette version.

L'arrondi n'est effectué que sur le montant total facturé à la caisse (pas sur le prix individuel de chaque article)
• La règle s'applique à tous les modes de paiement
• Si le montant total à payer se termine par un 1, 2, 6 ou 7 cents, il peut être arrondi au multiple de 5 cents inférieur le plus proche. S'il se termine par 3, 4, 8 ou 9 cents, il peut l'être au multiple de 5 cents supérieur.
• Si l'arrondi est appliqué, il est mentionné sur la facture ou le ticket de caisse
L'arrondi ne s'applique qu'aux documents de vente établis en devise de base du dossier.

Les documents déjà encodés avant la mise en place du système ne sont pas impactés.

Aide en ligne : Lien

Possibilité de cacher une analytique spécifique 

Aide en ligne : Lien

Edition d'un bon d'achat a partir du POS 

Vous pouvez maintenant éditer un bon d'achats pour pouvoir par exemple changer la date de validité.

Aide en ligne : Lien

Récupération d'une offre client à passer en vente 

Lors de l'encodage d'une nouvelle vente, la sélection du client concerné permet de détecter immédiatement qu'il y a une offre ouverte pour ce client. Un écran listant les offres du client sélectionné s'affiche afin de les récupérer dans la nouvelle vente en cours.

Aide en ligne : Lien

Banksys : Liaison vers le terminal de paiement en TCP/IP

Ce module permet de lier Logistics au terminal de paiement de Banksys. Cela veut dire que l'utilisateur ne doit plus indiquer manuellement le mode de paiement d'une vente. Si on choisit paiement par carte dans l'écran de paiement, Logistics envoie le montant de la transaction vers le terminal, et une fois la transaction terminée, Logistics reçoit le montant payé automatiquement dans la case du mode de paiement utilisé par le client. Ainsi, les erreurs d'inversions des modes de paiement deviennent quasi nulles.

Le module Gestion d'un terminal Banksys est une extension du module Y (Module Gestion des paiements). Dans le string des modules, il faut avoir : B6.

Une nouvelle interface permet de voir le statut de chaque terminal.

Aide en ligne : Lien

Nouveau module : Liaison à JoyN

Grâce à Joyn, vos clients utilisent un seul système chez plusieurs commerçants tout en épargnant des points séparément dans chaque commerce.
L'application Joyn  permet non seulement d'épargner des points, mais aussi pour trouver de nouvelles adresses sympas.

En tant que commerçant, elle représente un outil marketing indispensable.

2 modes de fonctionnement : 

• Impression des points sur le ticket de caisse via un code QR.
• Impression des points sur une tablette (Ipad, ou autre...)

L'utilisateur scanne ensuite ce code via l'application sur son mobile.

Aide en ligne : Lien

Ecran des documents  

Bouton ajouter

Un bouton a été ajouté pour pouvoir créer un nouveau document dans le journal courant.

Bouton dupliquer

Celui-ci permet de dupliquer la ligne courante

Ecran de recherche

Le critère "Compris dans" contient plus de détail, le libellé a été ajouté. 

Mémorisation d'une communication structurée dans le champ d'entête VCS des documents

S'il est activé, ce VCS sera envoyé à la comptabilité.

Aide en ligne : Lien

Ecran intermédiaire à la génération d'une facture fournisseur

Lors de la transformation d'un document en facture fournisseur, on propose directement d'entrer la référence

Bouton "Option" accessible en mode édition

Le menu "Options" a été ajouté sous forme de bouton quand on est en mode édition, bouton qui propose le même menu contextuel obtenu via le clic-droit sur le libellé article.

Articles liés - Suppression des composés 

Quand un article de composition "Kit article lié" est supprimé d'un document, les composés sont supprimé.

Articles liés - Avertissement lors de la modification d'un article composé.

Amélioration de l'option : Commandes en cours

Un tout nouvel écran utilisant la base du tableau de bord est utilisé afin d'affiche encore plus d'informations   

Raccourcis "/"

 Le bouton "/" permet d'accéder au back order des fournisseurs.

Tiers

Ecran de vérification de doublon de numéro de TVA.

On spécifie maintenant si c'est le tiers est un client ou un fournisseur. 

 

Affichage des encours pour les fournisseurs

Impression

PDF 

Nouvelle version de l'installeur AMYUNI

Agrandi les possibilités de la gestion des PDF : ajout de conditions générales de vente par journal ou encore de l'incrustation de logos.

Aide en ligne : Lien

Gestion des Logos et des conditions générales de vente

Vous pouvez intégrer un LOGO ou des conditions générales de vente via ce paramétrage 

Aide en ligne : Lien

Gestion des conditions générales de vente par journal

On peut également définir les conditions générales de vente par journal.

Aide en ligne : Lien

Impression en chaîne : 

Vous pouvez filtrer par analytiques client

Articles

Ecran d'affichage des stocks

Ajout du libellé de la couleur

Ecran de gestion des champs personnalisés

Un bouton a été ajouté pour pouvoir copier l'élément courant.

Edition d'une fiche par double clic

Lorsque vous double cliquez sur un client ou un article dans les listes, la fiche est éditée.

Ecran de recherche paramétrable

Amélioration de la recherche paramétrable

Nous avons ajouté la possibilité de filtrer sur les analytiques articles.

Ajout d'une touche de raccourcis pour parcourir l'historique des 15 dernières recherches

CRTL+UP / CTRL+DOWN

Agrandissement d'une tooltipbar

Agrandissement de la grille du résultat en déplaçant le texte informatif dans une info bulle.

Tous les écrans

pour chaque grille dans Logistics, vous avez maintenant la possibilité de sauvegarder des vues différentes.

Une vue peut être assignée à un groupe client

Liaison a la comptabilité

Liaison des recettes comptoirs et des financiers

Ajout d'une nouvelle case à cocher : 
"Liaison des recettes comptoirs et des financiers, ne plus proposer une période à lier mais tous les documents non encore liés"
Celle-ci par défaut est désactivée pour garder l'ancien comportement.

Attention : Si vous cochez cette case, ne pas oublier de marquer les documents antérieurs non liés et qu'on ne veut plus envoyer en compta comme liés, et pour ce il faut utiliser l'option du menu Utilitaires - Liaison à la comptabilité - Ré-enregistrement d'une liaison à la comptabilité.

Possibilité d'envoyer une facture d'achat personnalisée dans la comptabilité

Si vous importez un pdf dans un journal de facture d'achat, le programme vous posera la question si s'en est bien une, si oui il placera le TYPE "PURCHASE"

Lors du transfert dans la comptabilité, c'est ce document qui sera transféré

Aide en ligne : Lien

Tableau de bord

Ce nouvel écran permet le suivi et la transformation des documents ouverts. Ce tableau de bord donne une vue suivant le contexte du type de document (exemple: stock à terme pour les commandes) et est personnalisable en fonction de l'utilisateur pour afficher les informations pertinentes pour son travail (exemple: un magasinier travail principalement avec les documents de commande et de note d'envois mais n’a pas besoin des factures).

Aide en ligne : Tableau de bord

Multi-sélection

Vous pouvez sélectionner plusieurs document afin de les transformer.

Filtre groupé

Une case a cocher permet d'affecter un même filtre a toutes les grilles

Prestashop 

Ecran d'export global des articles.

Amélioration de l'export des articles, plus de filtres sont à votre disposition.

Aide en ligne : Lien

Importation en arrière plan lors de la sauvegarde.

Il n'y a plus d'affichage des importations de commandes lors de la sauvegarde des documents.

Divers

Liaison de document personnalisé.

Dans la gestion des fichiers attachés des documents, un bouton permet d'ajouter un lien vers un document, quelque-soit critère.

Cette liaison n'a pas d'impact avec les impressions et envois de documents par mail.

Un fois lié, ce document sera visible dans les liens des documents.

Gestion des acomptes par article

• Ajout d'une nouvelle case à cocher dans la fiche article, section POS : "Exclure cet article pour le calcul de la marge de la clôture de caisse"

Affichage des acomptes à l'impression

• Dans les statistiques de la clôture de caisse :
• Ajout du total des acomptes vendus HTVA et TVAC
• Ajout du total des acomptes repris HTVA et TVAC
• C.A. HTVA articles exclus du calcul de marge
• C.A. TVAC articles exclus du calcul de marge
• Valeur vente TVAC prise en compte pour calcul de la marge
  Cette dernière valeur permet de connaître quelle part du CA de la journée a été prise en compte pour le calcul de la marge et du coef.
  

A noter aussi que la vente de l'article acompte ne rentrera pas dans la statistique du nombre de vente

Taille de la largeurs des colonnes de la fenêtre de gestion de taille personnalisable.

La taille des colonnes dans la fenêtre des tailles peut être définie.

Proposition de l'installation de l'imprimante si non présente

Lorsque vous cliquerez sur le bouton PDF dans l'impression, si l'imprimante n'existe pas, Logisitcs vous proposera de l'installer.

Méthode d'envois des emails approfondie

Il est possible de définir la méthode d'envoi des emails dans les journaux.

Nouvelle recherche dans le thème Zumba

La nouvelle méthode de recherche (CTRL+F est accessible aussi dans le thème Zumba)

Mise à jour des prix en lots 

Il est possible de mettre à jour les prix des articles en lots via le menu  "Utilitaire / Articles / Recalculer les prix"

Uniformisation de l'écran de gestion des prix spécifiques

L'écran des prix spécifique était différent entre l'appel a partir de la fiche article et celui de la fiche client, c'est maintenant uniformisé.

Les champs personnalisés seront donc maintenant présent dans les deux appels.

Impression / Suivit de commande

Sauvegarde de la dernière sélection du journal sélectionné

Génération des rappels : Texte personnalisé

Il est maintenant possible de personnaliser un texte pour les envois des emails via l'événement E_SelRepor_SendReportByMail

Filtre sur les rappels de paiement amélioré

Cette option permet de filtrer les clients dont les factures sont échues depuis un nombre donné de jours.

CRM - Amélioration du CALDAV

Affichage du tiers de l'action au début du titre de l'événement.

Recherche avancée

• La recherche avancée (CTRL + F) se fait également sur le champ référence (yourref) des documents 
• Les plugins propres au client sont également présentés.
• La recherche se fait quand une recherche contient le mot recherché
• Elle se fait aussi sur les tables codes et incodes

Abonnement - Filtre

Un champ a été ajouté pour pouvoir filtrer sur une expression. 

Amélioration de fonction utilisée par plugin.

Les fonctions suivantes ont maintenant une loupe pour effectuer une recherche :

• SetScrObj( "!:CUSTOMER",... 
• SetScrObj( "!:SUPPLYER",... 
• SetScrObj( "!:ARTICLE",... 

Génération d'une note de crédit en cas de note d'envoi négative

Dans le menu Opération / Facturation clients, une note d'envoi négative créera une note de crédit au lien d'une facture négative.

Liaison entre les documents d'offres et de commandes 

Le bouton lien gère maintenant le lien entre les offres et les commandes.

Amélioration de la transformation d'une commande en note d'envoi.

L'encodage de la référence et de la date de la note d'envoi est maintenant possible.

En rouge, les Jiras pas fait ou pas de modifications nécessaires.

En mauve ceux qu'on ne sait pas montrer