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Par fournisseur, vous pouvez définir une règle pour validation du paiement OU un premier signataire accompagné d'une règle pour validation du paiement.
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- PAS D'APPROBATION : Cela signifie que les factures de ce fournisseur pourront être payées sans aucune approbation.
- ENVOI MANUEL :Voir description ci dessus. Toutefois la facture ne pourra être considérée comme approuvée si aucun cachet d'acceptation n'est présent.
REGLE PAR DEFAUT : Cette rège, simple ou plus complexe, sert à définir un ou des signataires qui en principe doivent toujours signer au bout du processus, par exemple, le directeur financier. A noter que cette règle est assignée d'office aux éventuels nouveaux fournisseurs pour lesquels aucune règle précise n'a encore été définie. Le but étant que les factures de ce nouveau fournisseur ne puissent être payées sans aucune approbation.
Info La définition d'une règle par défaut est obligatoire sans quoi la génération automatique ne peut être initiée.
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