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La fiche d'attestation de libéralités n°281.71 renseigne pour chaque donateur le montant des libéralités comptabilisés au cours de l'année.
Pour pouvoir établir des fiches 281.71, vous devez avant tout identifier les fiches clients de type "donateur".
Renseigner Renseignez les Nom - Prénom - N° national pour les personnes physiques et le N° d'entreprise pour les personnes morales
| Tip |
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Préalablement, activez les zones "Donateurs" et "Personne Physique" pour les fiches clients, via le menu Paramétrage / Fichiers |
Paramétrage des fiches clients
- Choisissez le menu FICHIER, l'option COMPTES CLIENTS.
- Sélectionnez l'onglet FICHE pour le compte sélectionné.
- Exemple fiche client
Choisissez dans la liste déroulante l'option qui convient parmi les trois suivantes :
- Dans les D'autres zones paramétrables, renseignez le client qui est donateur, et s'il s'agit d'une personne physique, indiquer son nom, prénom ou numéro national N° National. Au cas où le client ne serait pas belge, c'est le numéro d'identifiant fiscal qui doit être renseigné dans la zone N° National.
Veillez à remplir ces nouvelles zones avec le plus grand soin. En effet, lorsqu'il s'agit de personne physique, le Nom est toujours obligatoire, par contre le Prénom ne doit être encodé que si vous ne connaissez pas le N° National.
Lors de la génération du fichier 'XML' 281.71, un contrôle est effectué sur la présence du Nom et du Prénom si le N° National n'est pas renseigné.
| Warning |
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Si vous avez plus de 15% des personnes physiques pour lesquels le N° National n'a pas été renseigné, l'Administration risque de refuser votre fichier 'XML'. Il est donc conseillé de remplir cette zone le plus souvent possibleIl est impératif de créer des fiches clients séparées pour les clients de type "Donateur" . Si un client est simultanément un client "normal" et "donateur" vous devez créer deux fiches. |
| Note |
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Si ces les informations relatives aux personnes physiques ne sont pas renseignées au niveau de la fiche du compte client , vous pourrez les compléter lors de l'établissement du fichier de proposition, la fiche du client sera automatiquement mise à jour à ce moment-là. |
Cliquez sur 
pour enregistrer les modifications.
Paramétrage général
Admin/TVA
Avant de générer la proposition des fiches 281.71, vérifier vérifiez et compléter complétez éventuellement les mentions de la déclaration TVA et autres documents administratifs.
Sans les informations contenues dans les onglets Adm-Déclarant et Adm-Expéditeur il vous sera impossible de générer le fichier à envoyer chez Belcotax.Parameters van de fiches 281.50 bepalen
Journal d'opérations diverses de type 'Donateur' et paramétrage OD Automatiques
Afin d'automatiser la comptabilisation des dons, vous devez :
1° A partir du menu FICHIER/TABLES /CODES JOURNAUX, définissez un journal d'opérations diverses de type 'Donateur'
2° Dans Dossier/Paramétrage/Général/ OD automatiques Onglet Dons ASBL renseignez le journal et le compte général sur lequel les dons doivent être comptabilisés
