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Ajouter manuellement une commande fournisseur
Accédez au menu Encodages > Documents.
La procédure d'encodage d'une commande est identique à la procédure d'encodage pour une facture.
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Dans l'onglet Livraison, vous pouvez entrer la date ou la fourchette de dates prévue(s) pour la livraison, ce qui permettra d'éditer une liste des back-orders par date. |
Info |
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La colonne Stock permet de présélectionner le dépôt dans lequel vous souhaitez réceptionner les marchandises. Uniquement utile si vous gérez plusieurs dépôts. |
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Reporter les quantités en BO fournisseur dans la nouvelle commande
Tout comme pour les commandes client et à condition que vous ayez paramétré cette possibilité, le logiciel proposera dès l'encodage d'une nouvelle commande fournisseur, d'y importer les quantités en back-order pour ce même fournisseur et la même adresse de livraison. Les anciennes commandes sont alors soldées.
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Générer une commande fournisseur à partir d'une commande client
Accédez au menu Encodages > Documents.
- Recherchez la commande client soit :
- via le volet de recherche situé dans l'onglet Liste,
- soit via l'affichage des commandes en cours accessible via le bouton .
- Quand vous avez la commande client à l'écran, cliquez sur le bouton pour générer un bon de commande fournisseur.
- Dans l'écran de Génération des commandes fournisseurs, entrez les critères de sélection et dans l'onglet Options, modifiez éventuellement les modalités de génération des commandes fournisseurs.
- Cliquez sur Exécuter:
- si vous avez choisi de ne pas éditer les quantités/fournisseurs, les commandes sont directement générées et/ou imprimées;
- sinon, un écran intermédiaire s'ouvre et c'est à ce niveau que vous générez les commandes en cliquant sur Exécuter ou que vous ne faites rien en cliquant sur Abandon.
A partir de la commande client, vous pouvez maintenant via le bouton commuter entre la commande client et la/les commande(s) fournisseur.
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Générer une commande fournisseur pour approvisionner les stocks
Accédez au menu Opération > Commandes fournisseurs.
Le principe consiste à générer des commandes fournisseurs en fonction d'un certain nombre de critères. Le fonctionnement est identique à celui pour générer une commande fournisseur à partir d'une commande client.
Vous allez utiliser cette fonction pour générer des commandes fournisseurs
- Pour pouvoir livrer plusieurs commandes clients sélectionnées (indépendamment du stock disponible et des livraisons partielles).
- Pour pouvoir livrer plusieurs commandes clients avec des articles en back-order (indépendamment du stock disponible).
- Pour remettre le stock à terme à 0 Commander les quantités nécessaires pour qu'après livraison des commandes clients en cours et réception des commandes fournisseurs en cours, le stock disponible soit à 0.
Pour remettre le stock à terme au stock minimum Commander les quantités nécessaires pour qu'après livraison des commandes clients en cours et réception des commandes fournisseurs en cours, le stock disponible atteigne le stock minimum.
- Pour atteindre le stock optimal (max.) Commander les quantités nécessaires pour qu'après livraison des commandes clients en cours et réception des commandes fournisseurs en cours, le stock disponible soit compris entre le stock minimum et le stock maximum. Une quantité est donc uniquement commandée si le stock disponible est inférieur au stock minimum.
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Pour que les liens entre les commandes clients et fournisseurs soient établis, il faut utiliser la méthode de calcul Quantités commandées par les clients. Si par exemple, on choisi la méthode de calcul Pour remettre le stock à terme au stock min, Logistics tiens compte des BO clients et fournisseurs, mais n'établit jamais de liens. |
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Ecrans
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Ecran de génération des commandes fournisseurs
Cet écran est quasiment identique dans les 2 deux fonctions où il apparaît :
- Menu Encodages > Documents, bouton Commander.
- Menu Opération > Commandes fournisseurs
Dans la deuxième fonction, vous disposez cependant de trois critères de sélection en plus :- fourchette de n° de commande clients,
- fourchette d'articles
- et possibilité de sélectionner un fournisseur particulier.
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Ecran de proposition de commande
Si vous avez demandé d'éditer les quantités et les fournisseurs lors de la génération des commandes (paramètre Modifier les quantités ou les fournisseurs), vous passez par un écran de proposition de commande :
- Les colonnes en noir sont modifiables.
- Les lignes en jaune indiquent les articles qui ne seront pas commandés soit parce que la quantité à commander est à zéro (colonne Q.Comm.), soit parce que le fournisseur principal n'est pas défini. Dans ce dernier cas il est donc à compléter sans quoi aucune commande ne sera générée pour cet article.
- Les quantités en rouge concernent les articles gérés hors stock.
: si vous avez dans l'onglet Options, coché l'option Reprendre les quantités à 0, vous pouvez en cliquant sur Filtre masquer les lignes à 0 donc où il n'y a rien à commander.
Le bas de l'écran propose les fournisseurs alternatifs, encodés via l'onglet Prix de la fiche article ou via le bouton Prix de la fiche fournisseur. Double-cliquez sur la ligne avec une proposition alternative pour utiliser le fournisseur alternatif.
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Actions possibles à partir d'une commande fournisseur
Advanced Tables - Table Plus | ||||||||
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Effets
- Création d'un back-order fournisseur : les back-order fournisseurs augmentent
- Mise à jour des stocks : le stock disponible à terme augmente