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Vous accédez au panneau des demandes d'approbations qui reprend l'ensemble des fournisseurs du dossier ouvert par le menu Paramétrage - Génération des demandes.
Le paramétrage des règles d'approbation par fournisseur a été traité ici :Paramétrage des demandes par fournisseur. Vous pouvez encore vérifier ou modifier certaines règles avant lancement des demandes d'approbation.
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Un rapport de génération vous est présenté comme affiché ci-dessous. En cliquant sur chaque ligne, la facture correspondante est affichée avec les cachets de demande apposés.
Une croix rouge signifie qu'aucun cachet de demande n'a été apposé sur la facture, un commentaire vous en explique la raison. vous pouvez de cette façon corriger en apposant manuellement un cachet, la croix rouge sera remplacée par un V vert.
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Toute correction de cachets(ajout, remplacement, suppression) à ce stade entraîne de façon automatique la mise à jour du contenu des mails présents dans la MailBox, vous n'avez donc pas à vous en soucier. |
Lorsque les demandes d'approbations sont envoyées :
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