Divers

Nombre de colonnes additionnelles de remise

Par défaut, il y a une colonne de remise dans un document. Vous pouvez en ajouter jusqu'à 3 qui fonctionneront alors en cascade (ce qui donne une remise légèrement inférieure qu'en additionnant les pourcentages de remise). Ces colonnes additionnelles peuvent être 'alimentées' automatiquement via les remises multi-critères.

Nombre de langues dans les documents

Logistics permet de créer des layouts multilingues grâce à la fonction LC( ) qui permet de gérer les différentes traductions d'un intitulé. Si on veut gérer 3 langues pour les layouts des documents (français, néerlandais, anglais), on utilisera pour l'intitulé de la zone date d'échéance l'expression suivante :

LC("Date d'échéance", "Vervaldatum", "Due date")

Dans l'écran qui apparaît après avoir validé le nombre de langues, on doit encore indiquer quelles langues utilisent quel paramètre.

Si par exemple on veut que les clients :

• italiens (I), espagnols (E) et francophones (F) utilisent le layout en français
• néerlandophones (N) et germanophones (D) utilisent le layout en néerlandais
• anglophone (A) et suédois (S) utilisent le layout en anglais

on indiquera :

• langue 1 : IEF
• langue 2 : ND
• langue 3 : AS

Nombre de langues dans les journaux

Détermine combien de champs on prévoit pour le libellé des journaux dans les différentes langues (en plus de la description interne du journal).
Ce paramètre devrait normalement toujours être égal au précédent.

Nombre de layouts par journal

Permet de changer le nombre de layout différent que l'on peut associer à chaque journal dans l'onglet Impression de l'écran de Paramétrage des journaux.

Autoriser le regroupement par article pour la facturation des BL

C'est le même paramètre qu'au niveau de l'onglet client. On peut le modifier d'un côté ou de l'autre, cela revient au même.

Reprendre les n° des notes d'envoi dans une note

Au début ou à la fin de la facture, on peut alors imprimer la liste des n° et dates des notes d'envoi facturées via la fonction XMEMO(dochead.note, ″CI″).

Indiquer le montant de chaque note d'envoi

En plus d'indiquer le n° et la date, on peut ajouter le montant total à payer de chaque note d'envoi.

Commencer chaque note d'envoi par son N° (ligne à part)

Une autre méthode est de reprendre l'intégralité de chaque note d'envoi sur la facture et de commencer chaque note d'envoi par son N° et sa date. Le regroupement par article n'est alors plus possible.