Langues
Paramètre Description Nombre de langues dans les documents Logistics permet de créer des layouts multilingues grâce à la fonction LC( ) qui permet de gérer les différentes traductions d'un intitulé. Si on veut gérer 3 langues pour les layouts des documents (français, néerlandais, anglais), on utilisera pour l'intitulé de la zone date d'échéance l'expression suivante : Dans l'écran qui apparaît après avoir validé le nombre de langues, on doit encore indiquer quelles langues utilisent quel paramètre. Si par exemple on veut que les clients : on indiquera : Nombre de langues dans les journaux Détermine combien de champs on prévoit pour le libellé des journaux dans les différentes langues (en plus de la description interne du journal).LC("Date d'échéance", "Vervaldatum", "Due date")
Ce paramètre devrait normalement toujours être égal au précédent.
Journaux
Paramètre Description Nombre de layouts par journal Permet de changer le nombre de layout différent que l'on peut associer à chaque journal dans l'onglet Impression de l'écran de Paramétrage des journaux. Utiliser un prefix VCS par journal Utilisez un préfixe VCS par journal. Déterminez la valeur numérique de cet VCS via Dossier > Paramétrage > Journaux > onglet Divers d'un journal spécifique. La valeur encodée doit être comprise entre 1 et 99.
Documents
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Nombre de colonnes additionnelles de remise (0->3) | Par défaut, il y a une colonne de remise dans un document. Vous pouvez en ajouter jusqu'à 3 qui fonctionneront alors en cascade (ce qui donne une remise légèrement inférieure qu'en additionnant les pourcentages de remise). Ces colonnes additionnelles peuvent être 'alimentées' automatiquement via les remises multi-critères. |
| Nombre de taux de TVA différents par document (par défaut : 3) | Le nombre maximum de types de TVA utilisés par document. |
Facturation des notes d'envoi
Paramètre Description Autoriser le regroupement par article pour la facturation des BL Pour autoriser le regroupement par article pour la facturation des bons de livraison. C'est le même paramètre qu'au niveau de l'onglet Clients/Fournisseurs. On peut le modifier d'un côté ou de l'autre, cela revient au même. Pour des options de regroupement plus étendues, consultez l'option 'Gestion du mode de regroupement des bons de livraison (BL) sur les factures de vente par client'.
Paramètre Description Reprendre les N° des notes d'envoi dans une note Au début ou à la fin de la facture, on peut alors imprimer la liste des n° et dates des notes d'envoi facturées via la fonction Indiquer le montant de chaque note d'envoi En plus d'indiquer le n° et la date, on peut ajouter le montant total à payer de chaque note d'envoi. Commencer chaque note d'envoi par son N° (ligne à part) Une autre méthode est de reprendre l'intégralité de chaque note d'envoi sur la facture et de commencer chaque note d'envoi par son N° et sa date. Le regroupement par article n'est alors plus possible. Transformer les livraisons négatives en note de crédit Convertir les livraisons négatives en note de crédit. L'évaluation se fait au niveau du document. Via le menu Opérations > Facturation clients, un bon de livraison négatif est transformé en note de crédit et non en facture négative. Dans ce cas, les documents ne sont donc pas préalablement fusionnés.XMEMO(dochead.note, ″CI″).
