La version facturation autonome intègre à présent une option allégée dédiée à la gestion des rappels de paiements. Paramètres - Panneau de configuration - Modules - Facturation - Journaux Activez au niveau du journal l'option encodage des status de paiements, sauvegardez via l'icônevotre paramétrage. Paramètres/Panneau de configuration/Facturation/Paramètres des rappels Vous accédez au paramétrage en sélectionnant l'icône Définissez le nombre de jours entre vos sessions de rappels. Si l'intervalle est inférieur au nombre de jours spécifié, vous ne pourrez pas envoyer de nouveaux rappels à vos clients. Définissez le montant minimum à prendre en compte pour envoyer un rappel à un client. Si le montant échu est inférieur au montant spécifié, aucun rappel ne sera envoyé au client. L'expéditeur du rappel sera l'email de l'utilisateur connecté L'expéditeur du rappel sera l'email définit dans cette zone Envoie une copie du rappel à l'email spécifique La réponse éventuelle au rappel de paiement envoyé sera expédiée à l'utilisateur ayant envoyé le rappel La réponse éventuelle au rappel envoyé sera expédiée à l'utilisateur connecté La réponse éventuelle au rappel envoyé sera expédiée à une adresse mail spécifique Définissez le sujet de votre rappel de paiement Définissez l'en-tête de votre rappel Définissez le pied de page de votre rappel Ce paramétrage sera à répéter en fonction du nombre de langues tiers que vous gérez dans votre dossier. Dans la facturation autonome, un seul niveau de rappel est accessibleParamétrage au niveau du journal de facturation
Paramétrage des rappels de paiements
Onglet options
Paramètres
Intervalle entre les rappels (jours)
Montant minimum à prendre en considération
Onglet Email
Email de l'expéditeur
Email de l'utilisateur actuel
Email spécifique
Envoyer une copie de ce mail à l'adresse spécifique
Répondre à
Identique à l'expéditeur du message
Email de l'utilisateur actuel
Email spécifique
Onglet En-tête et pied de page du rappel
Sujet
En-tête de page
Pied de page