La version facturation autonome intègre à présent une option allégée dédiée à la gestion des rappels de paiements.
Paramétrage au niveau du journal de facturationParamètres - Panneau de configuration - Modules - Facturation - Journaux Activez au niveau du journal l'option encodage des status de paiements, sauvegardez via l'icônevotre paramétrage. Paramétrage des rappels de paiementsParamètres/Panneau de configuration/Facturation/Paramètres des rappels Vous accédez au paramétrage en sélectionnant l'icône Onglet optionsParamètresIntervalle entre les rappels (jours)Définissez le nombre de jours entre vos sessions de rappels. Si l'intervalle est inférieur au nombre de jours spécifié, vous ne pourrez pas envoyer de nouveaux rappels à vos clients. Montant minimum à prendre en considérationDéfinissez le montant minimum à prendre en compte pour envoyer un rappel à un client. Si le montant échu est inférieur au montant spécifié, aucun rappel ne sera envoyé au client. Onglet EmailEmail de l'expéditeurEmail de l'utilisateur actuelL'expéditeur du rappel sera l'email de l'utilisateur connecté Email spécifiqueL'expéditeur du rappel sera l'email définit dans cette zone Envoyer une copie de ce mail à l'adresse spécifiqueEnvoie une copie du rappel à l'email spécifique Répondre àIdentique à l'expéditeur du messageLa réponse éventuelle au rappel de paiement envoyé sera expédiée à l'utilisateur ayant envoyé le rappel Email de l'utilisateur actuelLa réponse éventuelle au rappel envoyé sera expédiée à l'utilisateur connecté Email spécifiqueLa réponse éventuelle au rappel envoyé sera expédiée à une adresse mail spécifique Onglet En-tête et pied de page du rappelSujetDéfinissez le sujet de votre rappel de paiement En-tête de pageDéfinissez l'en-tête de votre rappel Pied de pageDéfinissez le pied de page de votre rappel
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