Configuration EDI

Sérialisation

Via le menu Dossier > Paramétrage > Sérialisation, activez le module EDI et complétez le champ String EDI (H4) avec le subset indiqué dans la fiche de la licence.

Dans l'exemple ci-dessous, ODI correspondent aux types de message qui sont acceptés par chaque client.

Les 3 types de documents possibles sont :

• les commandes (O : Order),
• les notes d'envois (D : Delivery)
• et les factures (I : Invoice).

Paramétrage général

Accédez à l'écran de paramétrage de l'EDI via le menu Dossier > Paramétrage > Paramètres généraux, onglet Option, cochez l'option EDI (H), puis cliquez sur .

Dans l'écran de paramétrage de l'EDI, cochez les options E-Billing et/ou E-Supply.
Après avoir coché ces options, il faut remplir les champs Répertoire d'export, Répertoire d'import et Votre adresse CERTIONE.

Paramètre	Description
Répertoire d'export	Chemin vers le répertoire dans lequel vous placez les documents à exporter.
Répertoire d'import	Chemin vers le répertoire depuis lequel vous importez des documents.
Votre adresse CERTIONE	Numéro EAN13 qui vous identifie vous ou votre société auprès de la société Certipost. GS1 En utilisant GS1, le GLN (Global Location Number) est à encoder dans ce champ pour identifier votre société dans EDI. Il existe 2 possibilités pour obtenir un GLN: Soit acheter un GLN pour identifier votre société (et car les codes EAN ne sont pas utilisés pour vos articles). Un GLN d'article d'un partenaire peut être lié à un article de Logistics via le champ GTIN : code EAN de l'article dans l'onglet EDI de la fiche article. Par exemple, vous traitez uniquement avec des articles internes à Delhaize qui sont liés avec le code EAN de Delhaize. Pour certains partenaires, l'utilisation de leurs GLN par article est obligatoire. Soit acheter une étendue de GLN pour permettre d’avoir plusieurs codes EAN pour vos articles. Mais cette possibilité d'utiliser ses propres GLN par article n'est actuellement pas disponible en standard dans Logistics.
Utilisation des palettes dans l'EDI	Permet de tenir compte dans l'EDI de la gestion des palettes. L'écran ci-dessous s'affiche lors de la sauvegarde d'une note d'envoi afin de remplir les champs nécessaires.
Utilisation de la V3	Cochez toujours cette option pour utiliser la dernière version du module EDI.
Envoi et réception des fichiers par FTP	Configuration d'une connexion FTP pour l'EDI.

Paramétrage des Journaux

Dans l'écran de paramétrage des journaux (accessible via le menu Dossier > Paramétrage > Journaux), il faut définir quels journaux de note d'envoi, de facture et de note de crédit seront pris en compte lors de l'export EDI. Dans l'onglet Options, parcourez la liste des journaux et cochez l'option Export EDI si vous souhaitez que ce journal soit pris en compte dans l'export EDI.

Configuration de l'import

Configurez l'EDI pour l'importation via le menu Opération > EDI > Config EDI Import.

Choisissez le Nom du client. Puis cliquez sur le bouton Importer et choisissez le fichier de définitions approprié. Un fichier de définitions à importer et adapté au client sélectionné, peut être récupéré via le bouton  situé à droite de la liste déroulante Nom du client (si le fichier de définitions existe pour ce client).

Configuration de l'export

Configurez l'EDI pour l'exportation via le menu Opération > EDI > Config EDI Export.

Choisissez le Type de format à importer et le Nom du client. Puis cliquez sur le bouton Importer et choisissez le fichier de définitions approprié. Un fichier de définitions à importer et adapté au format et client sélectionnés, peut être récupéré via le bouton  situé à droite de la liste déroulante Nom du client (si le fichier de définitions existe pour ce format et ce client).

Pour pouvoir exporter des factures ou des notes d'envoi via l'EDI, celles-ci doivent absolument être liées à la commande correspondante en respectant la chaîne: Commande -> Note d'envoi -> Facture.

Paramétrage des clients

Dans la fiche du client, vous pouvez définir ce client comme étant un client avec qui vous échangez des messages EDI.
Dans l'onglet Conditions de la fiche client, remplissez les différents paramètres suivants :

Figure 1 : Avec uniquement l'option E-Billing cochée

 

Paramètre	Description
Format de l'EDI	Le format est dans ce cas-ci CERTIONE.
Adresse EDI	Numéro d'EDI (code EAN officiel désignant le client) à retrouver sur le site de CERTIPOST. A partir de la version 6.0, les différents magasins des 4 entreprises suivantes peuvent être importés automatiquement comme personne de contact dans la fiche tiers. Brico (Brico Franchise, Brico Stores et Plan it) Carrefour Delhaize Gamma Hubo Praxis
Code SUBSET EDI	Code du client à éventuellement sélectionner. Un SUBSET défini comment les messages sont formatés, car chaque chaîne de grands magasins a un format différent.

 

Si l'option E-Supply est également cochée, vous pourrez aussi définir les paramètres supplémentaires suivants :

Figure 2 : Avec les options E-Billing et E-Supply cochées

 

Paramètre	Description
Journal d'import	Si ce journal n'est pas défini ici, c'est le journal spécifié dans le Paramétrage général qui sera utilisé.
Export EDI	Permet de définir le type de documents (Commandes, Livraisons, Factures) que vous voulez traiter pour ce client ainsi qu'assigner un journal spécifique pour l'import des commandes de ce client (optionnel).