Page History
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Général
Général - A gauche
Paramètre | Description | ||
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Code | Code du journal sur 8 positions. | ||
Type | Logistics gère plusieurs Types de journaux.
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Libellé | Libellé interne du journal. | ||
Intitulé X | Intitulé du journal dans la langue X. Cet intitulé peut être repris dans le layout d'impression du document. | ||
Ordre d'affichage du journal | Détermine l'ordre d'affichage du journal dans la liste des journaux disponibles (par exemple, lors de l'ajout d'un document). Les journaux sont présentés dans la liste triés par n° d'ordre d'affichage puis par ordre alphabétique des codes. | ||
Dépôt par défaut | Quand on encode un document, le dépôt par défaut est repris dans la colonne Dépôt (colonne Stk dans l'ancien écran des documents).
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Statut initial | C'est le statut qui sera repris quand on encode un document dans le journal. | ||
Couleur de fond | La couleur de fond peut être modifiée par le bouton situé à droite de sa valeur. |
Général - A droite
Paramètre | Description |
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Ordre d'affichage du journal | Détermine l'ordre d'affichage du journal dans la liste des journaux disponibles (par exemple, lors de l'ajout d'un document). Les journaux sont présentés dans la liste triés par n° d'ordre d'affichage puis par ordre alphabétique des codes. |
Dépôt par défaut | Quand on encode un document, le dépôt par défaut est repris dans la colonne Dépôt (colonne Stk dans l'ancien écran des documents).
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Statut initial | C'est le statut qui sera repris quand on encode un document dans le journal. |
Couleur de fond | La couleur de fond peut être modifiée par le bouton situé à droite de sa valeur. |
Options
Options - A gauche
Paramètre | Description |
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Accessible en consultation uniquement | Le journal n'est visible que dans les recherches de document. |
Saisie du N° de document | Lorsqu'on ajoute un document dans un journal, Logistics attribue au document le prochain n° libre (=dernier + 1). Si l'option est cochée, l'utilisateur peut modifier ce n°. C'est utile en début d'année quand on millésime ses n°. |
Masque N° période précédente | Début janvier, certains clients demandent une facture sur l'année précédente. Si vous millésimez vos n° de facture (en les préfixant par l'année), Logistics peut gérer deux numérotation. Admettons que la dernière facture de 2004 soit la facture 40785 et que pour 2005 vous soyez à la facture 50012. Si vous mettez dans le masque de l'année précédente 49999 (le plus grand n° possible pour cette année), quand vous ajouterez une facture, Logistics vous demandera de choisir entre le n° 40786 et le n° 50013. |
Utiliser le taux de change du jour à la création du document | Lors de l'encodage d'un document, c'est toujours le taux du jour qui est repris. Par contre quand on transforme une commande en livraison par exemple, si cette option est cochée dans le journal de livraison, la livraison prend le taux du jour, sinon elle reprend le taux de la commande. |
Transférer la note de l'article dans le document | Utile dans les journaux d'offre de prix par exemple. |
Avertissement en cas de dépassement de stock | Ce paramètre est lié au paramètre général correspondant (dans l'onglet Article). |
Saisie d'un acompte | Ce paramètre est lié au paramètre |
général Gestion des acomptes (dans |
le |
paramètre Gestion de Point de vente de l'onglet Options). Voir la Gestion des acomptes. | |
Tenir compte des retours clients pour la valorisation FIFO de l'inventaire | Pour mémoire. |
Domiciliation | Voir le paramétrage du Module Gestion des domiciliations. |
Options - A droite
Paramètre | Description | ||
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Vente TVAC | Indique que le prix unitaire encodé dans ce journal est un prix unitaire TVA comprise. C'est le champ prix final de la fiche article qui est proposé par défaut. | ||
Saisie des paiements | Nécessite l'activation du Module Paiement (Y).
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Ne pas autoriser la mise 'en compte' | Nécessite l'activation du Module Paiement (Y). | ||
Ne pas proposer la saisie d'un paiement lors de la sauvegarde | Nécessite l'activation du Module Paiement (Y). | ||
Pas de saisie du tiers | Quand on ajoute une nouvelle vente, le client comptoir est alors automatiquement pris et le curseur se positionne directement dans la colonne code article. | ||
Ne pas reprendre le tiers par défaut | Lors de l'encodage d'un document dans un journal de type note d'envoi (CD), si aucun tiers n'est sélectionné, et si l'option Ecran de saisie simplifié et gestion des opérations de caisse, l'option Gestion de Point de vente et l'option Code client général vente comptoir sont activées, alors le client défini comme Client comptoir dans le journal en cours sera repris comme tiers pour ce document lorsque cette option n'est pas activée. | ||
Ecran de saisie simplifié et gestion des opérations de caisse | Utilisé généralement dans les points de ventes pour accélérer les ventes et simplifier la lecture de l'écran. | ||
Avec les pages | Cette option active les onglets Livraison, Informations et Notes dans la configuration d'écran simplifié. | ||
Ne pas ajouter ce journal dans la toolbar POS | N'affiche pas les boutons concernant ce journal dans la barre d'outil de l'interface POS. | ||
Calcul des totaux en cours d'encodage | Cela permet au client de savoir où il en est dans ses achats. | ||
Pas de facturation | Empêche toute facturation à partir de ce journal. Utile par exemple dans le cas de livraison d'échantillons non facturés. | ||
Pas de facturation groupée | Pour empêcher la facturation automatique via le menu Opération/Facturation des livraisons clients. | ||
Intrastat livraison | Nécessite l'activation du Paramétrage de la Gestion des déclarations intrastat. | ||
Intrastat acquisition | Nécessite l'activation du Paramétrage de la Gestion des déclarations intrastat. | ||
Abonnement | Voir le paramétrage du Module Gestion des abonnements. | ||
Recalculer les prix en fonction du client | Permet une mise à jour du prix des articles en fonction du client dans les documents générés par le Module Gestion des abonnements. | ||
Date du jour pour les nouveaux documents | Empêche de mettre une date autre que la date du jour, lors de l'utilisation du bouton Sauver... dans l'écran des documents. Par défaut, le bouton Sauver... sauvegarde le document actuel et ajoute le document suivant en y reprenant la même date que le document venant d'être sauvegardé. | ||
Respecter la séquence des numéros | Empêche la suppression d'un document qui n'est pas le dernier du journal. Ceci afin d'éviter d'avoir des ruptures dans le numérotation des documents. |
Impression
Impression - Layouts
Paramètre | Description | ||||||||||||||||||||||||
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Ordre de tri |
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Layout | Par défaut, on peut associer 3 layouts différents à chaque journal. Si vous en désirez plus, modifiez le paramètre général "COUNT_LAYOUT" via le menu Fichier > Tables > Générales > Paramètres. | ||||||||||||||||||||||||
Libellé | Si vous ne mettez rien dans le libellé, le nom du layout sera présenté à l'utilisateur. | ||||||||||||||||||||||||
Copies | C'est le nombre de copies qui sera proposé par défaut à l'utilisateur quand il demandera l'impression d'un document. | ||||||||||||||||||||||||
Si statut= | L'impression du document est conditionnée par son statut. | ||||||||||||||||||||||||
Condition avancée |
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Nouv.statut= | Si un statut est défini ici, après l'impression du document, Logistics met automatiquement le document à ce statut. | ||||||||||||||||||||||||
Traitement avancé | Le code DBASE introduit ici est exécuté après l'impression du layout.
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Exportation VI | Cochez cette option pour choisir le layout à utiliser lors de l'export des documents de ce journal vers Virtual Invoice. Cette option est uniquement disponible si l'option Exporter les documents dans Virtual Invoice est cochée dans la Liaison à une comptabilité. |
Impression - Options
Paramètre | Description | |||||||
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Impression d'étiquette | Après l'impression du document, Logistics vous propose alors d'imprimer des étiquettes (à coller sur les articles par exemple). Il imprime autant d'étiquettes qu'il n'y a d'articles dans le document. | |||||||
Impression des backorders | Après l'impression du document, Logistics vous propose l'impression des backorders du client ou fournisseur du document. | |||||||
Copies assemblées | Quand on imprime un lot de factures en 2 copies par exemple, si l'on coche cette option, la copie suit l'original, sinon tous les originaux sont imprimés puis toutes les copies. | |||||||
Nombre de copies par tiers | Cette option tient compte du nombre de copies que chaque client désire pour ses factures. La fiche tiers contient le champ Nombre de copies dans l'onglet Conditions pour indiquer le nombre de copies à imprimer en plus de l'original. Avec cette option activée, le volet Gestion des copies clients est ajouté à l'écran d'impression des documents où les options Impression des originaux et Impression des copies supplémentaires clients sont disponibles.
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Impression sans confirmation | Si vous cochez cette option, les écrans permettant de choisir le layout, le nombre de copie et l'imprimante ne sont plus affichés et les documents sont directement imprimés. S'il n'y a pas d'imprimante associée au layout, l'impression est envoyée sur l'imprimante par défaut, sinon c'est l'imprimante prédéfinie dans le layout qui est utilisée. L'association entre le layout et l'imprimante se fait dans la mise en page. | |||||||
Pas de sélection de l'imprimante | Si vous cochez cette option, l'écran permettant de choisir l'imprimante n'est plus affiché. S'il n'y a pas d'imprimante associée au layout, l'impression est envoyée sur l'imprimante par défaut, sinon c'est l'imprimante prédéfinie dans le layout qui est utilisée. L'association entre le layout et l'imprimante se fait dans la mise en page. |
Divers
Divers - Journaux liés
Warning |
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Vous pouvez seulement lier deux journaux s'ils ont la même valeur pour l'option Vente TVAC dans l'onglet Options. |
Paramètre | Description | |||||||||||
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Journal des commandes lié | Cette zone n'est accessible que pour les journaux de type livraison. Si vous lier un journal de commande au journal de livraison, lors de l'encodage d'une livraison, Logistics ira automatiquement apurer les éventuelles commandes ouvertes.
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Pas d'apurement automatique des commandes | Lors des encodages manuels des bons de livraison, les commandes du journal lié ne seront pas apurées.
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Journal de facturation associé | Également accessible uniquement aux journaux de type livraison. C'est le journal de facturation qui sera proposé par défaut lors de la transformation de la livraison en facture. | |||||||||||
Journal de note de crédit associé | Également accessible uniquement aux journaux de type livraison. C'est le journal de note de crédit qui sera proposé par défaut lors de la transformation de la facture en note de crédit. | |||||||||||
Journal des mouvements de stock lié | Accessible dans les journaux de type livraison, transfert de dépôt à dépôt et livraison atelier (production); c-à-d les journaux qui génèrent un double mouvement de stock. | |||||||||||
Journal comptabilité | Accessible dans les journaux de type note d'envoi, facture et note de crédit. Mentionnez le nom du journal lié en comptabilité (par exemple VENTES, ACHATS, NCVEN, ...).
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Divers - Options
Paramètre | Description |
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Quantité par défaut | Dans un point de vente, comme la majorité des articles se vendent à la pièce (surtout si l'on utilise un lecteur de codes à barres), mettez 1 comme quantité par défaut dans le journal des ventes comptoirs. |
Quantité maximum à l'encodage | Toujours dans le cas de l'utilisation d'un lecteur de codes à barres, pour éviter que l'on puisse scanner le code à barres étant dans la colonne des quantités, on mettra une valeur maximale encodable dans la colonne quantité (999 par exemple). |
Divers - Point de vente
Paramètre | Description |
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Client comptoir | (Disponible uniquement avec l'Interface POS) En cas d'utilisation de plusieurs journaux de caisse, il est possible de définir un client comptoir par défaut pour chaque journal de vente comptoir (type Livraison client). |
Dépense diverse Recette diverse Transfert Banque | (Disponible uniquement avec l'Interface POS) Si plusieurs comptes de ce type sont définis, l'utilisateur doit alors préciser le compte lors de l'encodage de l'opération de caisse (délicat). En cas d'utilisation de plusieurs journaux de caisse, il est possible de définir un compte de dépenses, de recettes et financier par défaut pour chaque journal de vente comptoir (type Livraison client). |
Champs du dossier
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