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Lorsque votre paramétrage est terminé, vous pouvez dès lors commencer à transmettre les factures à approuver aux différents approbateurs.

Pour ce faire, vous devez lancer la génération des demandes d'approbation : Menu APPROBATION - GENERER LES DEMANDES D'APPROBATION 

Vous accédez à cette fenêtre Vous accédez au panneau des demandes d'approbations qui reprend l'ensemble des fournisseurs du dossier ouvert par le menu Paramétrage - Génération des demandes.

Le paramétrage des règles d'approbation par fournisseur a été traité ici :Paramétrage des demandes par fournisseur. Vous pouvez encore vérifier ou modifier certaines règles avant lancement des demandes d'approbation.

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