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Vous accédez au panneau des demandes d'approbations qui reprend l'ensemble des fournisseurs du dossier ouvert par le menu Paramétrage - Génération des demandes.
Le paramétrage des règles d'approbation par fournisseur a été traité ici :Paramétrage des demandes par fournisseur. Vous pouvez encore vérifier ou modifier certaines règles avant lancement des demandes d'approbation.
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| Warning |
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Tant que l'utilisateur n'a pas cliqué sur le bouton ENVOYER |
| Info |
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L'action de supprimer un mail entraîne moyennant confirmation la suppression de tous les cachets de demandes apposés sur les factures pour ce signataire |
Un rapport de génération vous est présenté comme affiché ci-dessous. En cliquant sur chaque ligne, la facture correspondante est affichée avec les cachets de demande apposés.
Une croix rouge signifie qu'aucun cachet de demande n'a été apposé sur la facture, un commentaire vous en explique la raison. vous pouvez de cette façon corriger en apposant manuellement un cachet, la croix rouge sera remplacée par un V vert.
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| Note |
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Si le signataire approuve par FTP, les documents à approuver sont téléchargés automatiquement lors de l'activation de Virtual Invoice. |
