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Ajouter manuellement une livraison fournisseur
Accédez au menu Encodage > Documents.
La procédure d'encodage est identique à la procédure d'encodage pour une facture.
Le logiciel contrôle s'il existe des commandes fournisseurs pour le fournisseur en question et apure les lignes des commandes fournisseurs qui correspondent à la livraison. Le logiciel apure d'abord les commandes fournisseurs les plus anciennes.
- Dans l'exemple ci-dessous, 2 commandes ont été encodées pour le fournisseur Samsung.
- Le fournisseur me livre :
- Lors de la sauvegarde, le logiciel scinde ma ligne pour apurer les commandes en cours :
- Résultat :
En cliquant sur le bouton , je vois que le BCF 15 (statut CL) est apuré.
- En double-cliquant sur la ligne BCF 15 de la liste des documents liés, je passe directement sur la 1ère commande fournisseur soldée par ma livraison.
- En double-cliquant sur la ligne BCF 17 de la liste des documents liés, je passe directement sur la 2ème commande fournisseur partiellement livré et où la quantité livrée a été adaptée.
- Double-cliquez sur la ligne BLF 10 de la liste des documents liés pour revenir à la livraison fournisseur.
- En double-cliquant sur la ligne BCF 15 de la liste des documents liés, je passe directement sur la 1ère commande fournisseur soldée par ma livraison.
Générer une livraison fournisseur à partir d'une commande fournisseur
Accédez au menu Encodage > Documents.
- Recherchez la commande fournisseur à transformer en livraison fournisseur.
- Quand vous avez la commande fournisseur à l'écran, cliquez sur le bouton pour générer un bon de livraison fournisseur.
Dans l'écran de transformation, le logiciel propose les articles avec une quantité en back-order, qu'ils soient gérés en stock ou pas ainsi que les lignes sans référence article mais avec une quantité.
Advanced Tables - Table Plus enableSorting false Onglet Sélection
Volet
Description
Filtre
Par défaut, toutes les lignes en back-order sont affichées. Vous pouvez restreindre cette sélection en indiquant un code article ou une sélection d'articles : pour ne voir que les articles qui vous ont été livrés.
Editer les dépôts, quantités ...
Section Column width 400px Dans la grille des lignes, vous pouvez encore modifier le dépôt dans lequel vous souhaitez réceptionner les marchandises ainsi que les quantités réellement livrées (données affichées en noir : tapez la valeur adéquate si elle diffère de la valeur proposée).
- Cliquez sur le bouton Remise à zéro, pour mettre la colonne Livrer à 0, et encoder toutes les quantités livrées manuellement.
- Si vous gérez plusieurs dépôts et que vous voulez répartir la quantité livrée d'un article particulier sur différents dépôts, cliquez sur Répartir par dépôts et indiquez les quantités et les dépôts.
Column Document généré
- Le bon de livraison sera généré dans le journal de livraison que vous indiquez ou dans le journal par défaut tel qu'il a été défini dans ce journal de commande fournisseur.
- Modifiez éventuellement la date du bon de livraison.
- Si vous gérez des statuts, le bon de livraison fournisseur aura le statut que vous indiquez ou le statut initial tel qu'il a été défini dans ce journal de livraison fournisseur.
Advanced Tables - Table Plus enableSorting false Onglet Options
Paramètre
Description
Compléter le dernier document
Activez cette option si vous ne voulez pas générer un nouveau bon de livraison fournisseur mais compléter le bon de livraison existant que vous pouvez sélectionner dans la liste. Si vous gérez les statuts, seuls les bons de livraison avec un statut identique au statut indiqué dans l'onglet sélection, seront affichés. La date du bon de livraison sélectionnée deviendra la date complétée dans l'onglet sélection.
Reprendre les articles non livrés
Cochez cette option si vous souhaitez reprendre dans le bon de livraison fournisseur, les articles qui n'ont pas du tout été livrés, ils seront repris avec une quantité à 0.
Reprendre les commentaires
Cochez cette option si vous souhaitez reprendre dans le bon de livraison fournisseur, les notes de lignes encodées dans la commande fournisseur.
- Cliquez sur Exécuter pour générer le bon de livraison fournisseur ou pour compléter le bon existant.
- Le (nouveau) bon de livraison s'affiche.
Générer des livraisons fournisseur sur base d'une série de critères
Info |
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Cette fonction est uniquement disponible à partir de la version 5.5. |
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Le principe consiste à générer des livraisons fournisseur pour une série de bons de commande fournisseur en fonction d'un certain nombre de critères. De plus, Logistics propose un second écran où vous pouvez encore sélectionner les quantités et le ou les dépôts de chaque article. Accédez au menu Opération > Livraisons fournisseurs.
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Actions possibles à partir d'une livraison fournisseur
Advanced Tables - Table Plus | ||||||||||||
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Effets
- Mise à jour des back-orders fournisseurs : les back-order fournisseurs diminuent
- Mise à jour des stocks : le stock disponible augmente