Réceptionner les marchandises

Le principe consiste à générer des livraisons fournisseur pour une série de bons de commande fournisseur en fonction d'un certain nombre de critères.

De plus, Logistics propose un second écran où vous pouvez encore sélectionner les quantités et le ou les dépôts de chaque article.

Accédez au menu Opération > Livraisons fournisseurs.

1. Spécifiez éventuellement certains critères proposés dans ce premier écran.

   

   Onglet Sélection
   Paramètre	Description
   Fournisseur	Sélectionnez éventuellement le fournisseur dont vous voulez réceptionner les marchandises.
   Journal	Sélectionnez le journal de livraison dont vous souhaitez tenir compte.
   Code article	Sélectionnez éventuellement l'article ou les séries d'articles que vous souhaitez réceptionner.
   Livraison avant le	En tenant compte des articles (date de livraison dans la ligne d'article de la commande fournisseur) ou des commandes fournisseur (date de livraison dans l'onglet livraison dans la commande fournisseur) à livrer avant une certaine date. Si vous indiquez une date dans ce champ, les commandes fournisseur à livrer après cette date seront ignorées.

   

   Onglet Options
   Paramètre	Description
   Date	Date des livraisons fournisseur générées.
   Journal	Indiquez le journal où toutes les livraisons fournisseur seront générées.
   Dépôts	Indiquez si le dépôt de destination se base sur celui définit dans la commande fournisseur, le journal ou le dépôt mentionné dans le Dépôt par défaut.
   Prix	Choisissez si les prix doivent être masqués, affichés ou modifiables. Dans le cas où vous cochez Modifier, vous pouvez choisir si cette modification de prix doit être répercutée dans la fiche de l'article.
   Statut	Spécifiez éventuellement le statut des livraisons et/ou des factures générées.

   Vous devez obligatoirement mentionner un Dépôt par défaut, un Journal par défaut de livraison dans cet onglet Options avant de pouvoir accéder au second écran.

   

   Onglet Préférences
   Paramètre	Description
   Générer un document de livraison par commande	Cochez cette option pour générer un document de livraison pour chaque document de commande. Décochez cette option pour regrouper plusieurs commandes dans un seul document de livraison. Ce regroupement a uniquement lieu si plusieurs conditions sont réunies. En effet, les commandes fournisseurs doivent avoir le même tiers, la même adresse et le même code agent. Et en fonction des options activées dans le dossier, il faut également le même statut, la même devise, le même dossier, les mêmes codes analytiques, le même escompte, le même délai de paiement et la même remise globale. Si une seule de ces conditions n'est pas respectée, un nouveau document de livraison est généré.
   Reprendre les notes	Si une note a été encodée sur une ligne dans la commande, elle peut être reprise dans la livraison fournisseur.
   Reprendre les lignes sans référence articles	Il s'agit soit de lignes de texte libre (déconseillé en tailles & couleurs), soit d'éléments commandés (avec une quantité et un prix unitaire) sans référence article (également déconseillé en tailles & couleurs).
   Reprendre les lignes dont la quantité est nulle	Cochez cette option pour que toutes les lignes de la commande fournisseur soient reprises dans la livraison fournisseur. Décochez cette option pour que lignes sans quantité ne soient pas reprises sur la facture (ex. lignes avec uniquement un libellé ou une note)
   Pré-remplir les quantités	Afin de ne pas devoir remplir manuellement toutes les quantités de chaque article, vous pouvez cocher l'option Pré-remplir les quantités. Ainsi, les quantités seront déjà remplies dans le second écran et seulement les quantités des articles non livrés ou partiellement livrés devront être modifiées.
   Autoriser le passage en stock négatif	Cochez cette option si vous désirez forcer la livraison fournisseur.
   Compléter les livraisons dont le statut est	Permet de compléter les livraisons fournisseur qui sont restées au statut mentionné.

2. Cliquez sur Exécuter pour continuer vers un deuxième écran.
   
   
3. Dans ce second écran, les articles commandés sont regroupés par commande fournisseur.
   
   
   
   
   • Dans la grille de gauche, vous pouvez modifier le dépôt ou la quantité livrée de chaque article.
     
     
   • Cliquez sur Chercher pour rechercher un article afin de le sélectionner dans la grille.
     
     
     
     
   • Cliquez sur Modifier pour répartir la quantité d'un article sur différents dépôts.
     Si une répartition a été faite sur plusieurs dépôts pour un article, alors la colonne Dépôt devient égale à >> qui signifie qu'il faut regarder la grille de droite pour consulter la répartition des dépôts qui a été faite pour cet article.
     
     
     
     
   • Cliquez sur Importer pour ajouter depuis un fichier d'autres articles qui ont été livrés.
     
     
4. Et finalement, cliquez sur Ok pour générer les livraisons fournisseurs.