Page History
...
- ofwel facturatie in batch starten via het menu Bewerkingen > Facturatie klanten.
Als u facturatie in batch verkiest, kunt u filteren welke verzendnota's gefactureerd moeten worden op basis van hun statuut. Als u het veld statuut leeg laat, worden alle verzendnota's die nog niet gefactureerd zijn voorgesteld.
Als u een analytische uitsplitsing gedefinieerd hebt in de derdenfiche, kan deze uitsplitsing ook gebruikt worden om de klanten te filteren die u wilt factureren (bijvoorbeeld wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse facturatie volgens de klant).
In de opties kunt u kiezen om de verzendnota's van een klant te hergroeperen op 1 factuur of niet (een factuur per verzendnota).
Als u in de Algemene parameters > tabblad Klanten & en leveranciers de optie Beheer van groeperingswijze van leveringen op verkoopfacturen activeert, kan deze keuze gebeuren op niveau van elke klant.
Een scherm laat u nog toe om manueel te selecteren welke verzendnota's u wil factureren. Klik op Uitvoeren om alles te factureren.
...