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Choisissez le menu OPÉRATIONS, l'option COLLECTE DES FACTURES MANQUANTES.
Fournisseurs
Sélectionnez le ou les fournisseur(s) à reprendre sur la liste.
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Vous pouvez également sélectionner les imputations comptabilisées sur le compte d'attente utilisé lors de l'injection des fichiers CODA
Cliquez ensuite sur 
, la liste des paiements non attribués à une facture et les imputations sur le compte d'attente CODA est affichée
Sélectionnez, la ou les imputations pour lesquelles vous voulez demander un justificatif et cliquer soit sur :
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En cliquant sur une tâche, vous visualisez le détail de la pièce justificative demandée
Verzamelen van ontbrekende facturen
