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Lors de l'encodage d'une nouvelle vente, la sélection du client concerné permet de détecter immédiatement qu'il y a un bon de commande ouvert pour ce client. Un écran listant les backorders du client sélectionné s'affiche afin de les récupérer dans la nouvelle vente en cours. Cette possibilité est disponible uniquement dans l'interface POS avec une gestion des acomptes. Pour activer la gestion des acomptes financiers, accédez dans l'onglet Options des paramètres généraux, option Gestion de Point de vente, cochez Gestion des acomptes. Puis dans l'écran de gestion des acomptes, avec un type de gestion Acompte financier. |
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