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- PAS D'APPROBATION : Cela signifie que les factures de ce fournisseur pourront être payées sans aucune approbation.
- ENVOI MANUEL :Voir description ci dessus. Toutefois la facture ne pourra être considérée comme approuvée si aucun cachet d'acceptation n'est présent.
REGLE PAR DEFAUT : Cette rège, simple ou plus complexe, sert à définir un ou des signataires qui en principe doivent toujours signer au bout du processus, par exemple, le directeur financier. A noter que cette règle est assignée d'office aux éventuels nouveaux fournisseurs pour lesquels aucune règle précise n'a encore été définie. Le but étant que les factures de ce nouveau fournisseur ne puissent être payées sans aucune approbation.
Info La définition d'une règle par défaut est obligatoire sans quoi la génération automatique ne peut être initiée.
Note Pour un nouveau fournisseur pouvoir spécifier la règle à utiliser à la place de la règle par défaut
Comme vous le savez, une "règle par défaut" pour les approbations doit être définie.
Comme son nom l'indique, c'est la règle qui est reprise d'office si aucune autre règle n'est spécifiée pour un fournisseur.
Néanmoins, il se peut que lors de la création d'un nouveau fournisseur, ce n'est pas cette règle par défaut qui doit être spécifiée.
Par exemple, vous désirez que le cachet de demande d'approbation soit apposé manuellement pour les nouveaux fournisseurs dans l'attente de l'attribution d'une règle (Règle par défaut ou une autre règle)
Vous pouvez donc, si c'est nécessaire, proposer une règle à attribuer aux nouveaux fournisseurs et la modifier par après.
Vous pouvez modifier chaque fournisseur en particulier. Mais vous pouvez également décider de sélectionner une série de fournisseurs (ou tous les fournisseurs en une fois) et de leur appliquer une même règle. Pour ce faire utiliser les touches CTRL ou SHIFT, la combinaison des touches CTRL+A provoque la sélection de tous les fournisseurs.
Le bouton imprimer vous permet d'éditer un listing de votre paramétrage.
