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Paramètre | Description | ||
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Accessible en consultation uniquement | Le journal n'est visible que dans les recherches de document. | ||
Saisie du N° de document | Lorsqu'on ajoute un document dans un journal, Logistics attribue au document le prochain n° libre (=dernier + 1). Si l'option est cochée, l'utilisateur peut modifier ce n°. C'est utile en début d'année quand on millésime ses n°. | ||
Masque N° période précédente | Début janvier, certains clients demandent une facture sur l'année précédente. Si vous millésimez vos n° de facture (en les préfixant par l'année), Logistics peut gérer deux numérotation. Admettons que la dernière facture de 2004 soit la facture 40785 et que pour 2005 vous soyez à la facture 50012. Si vous mettez dans le masque de l'année précédente 49999 (le plus grand n° possible pour cette année), quand vous ajouterez une facture, Logistics vous demandera de choisir entre le n° 40786 et le n° 50013. | ||
Utiliser le taux de change du jour à la création du document | Lors de l'encodage d'un document, c'est toujours le taux du jour qui est repris. Par contre quand on transforme une commande en livraison par exemple, si cette option est cochée dans le journal de livraison, la livraison prend le taux du jour, sinon elle reprend le taux de la commande. | ||
Transférer la note de l'article dans le document | Utile dans les journaux d'offre de prix par exemple. | ||
Avertissement en cas de dépassement de stock | Ce paramètre est lié au paramètre général correspondant (dans l'onglet Article). | ||
Saisie d'un acompte | Ce paramètre est lié au paramètre général Gestion des acomptes (dans l'onglet Options, le point Gestion de Point de vente). | ||
Tenir compte des retours clients pour la valorisation FIFO de l'inventaire | Pour mémoire. | ||
Domiciliation | Voir le paramétrage du Module Gestion des domiciliations. | ||
Paramètre | Description | ||
Vente TVAC | Indique que le prix unitaire encodé dans ce journal est un prix unitaire TVA comprise. C'est le champ prix final de la fiche article qui est proposé par défaut. | ||
Saisie des paiements | Nécessite l'activation du Module Paiement (Y).
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Ne pas autoriser la mise 'en compte' | Nécessite l'activation du Module Paiement (Y). | ||
Ne pas proposer la saisie d'un paiement lors de la sauvegarde | Nécessite l'activation du Module Paiement (Y). | ||
Pas de saisie du tiers | Quand on ajoute une nouvelle vente, le client comptoir est alors automatiquement pris et le curseur se positionne directement dans la colonne code article. | ||
Ne pas reprendre le tiers par défaut | Lors de l'encodage d'un document dans un journal de type note d'envoi (CD), si aucun tiers n'est sélectionné, et si l'option Ecran de saisie simplifié et gestion des opérations de caisse, l'option Gestion de Point de vente et l'option Code client général vente comptoir sont activées, alors le client défini comme Client comptoir dans le journal en cours sera repris comme tiers pour ce document lorsque cette option n'est pas activée. | ||
Ecran de saisie simplifié et gestion des opérations de caisse | Utilisé généralement dans les points de ventes pour accélérer les ventes et simplifier la lecture de l'écran. | ||
Avec les pages | Cette option active les onglets Livraison, Informations et Notes dans la configuration d'écran simplifié. | ||
Ne pas ajouter ce journal dans la toolbar POS | N'affiche pas les boutons concernant ce journal dans la barre d'outil de l'interface POS. | ||
Calcul des totaux en cours d'encodage | Cela permet au client de savoir où il en est dans ses achats. | ||
Pas de facturation | Empêche toute facturation à partir de ce journal. Utile par exemple dans le cas de livraison d'échantillons non facturés. | ||
Pas de facturation groupée | Pour empêcher la facturation automatique via le menu Opération/Facturation des livraisons clients. | ||
Intrastat livraison | Nécessite l'activation du Paramétrage de la Gestion des déclarations intrastat. | ||
Intrastat acquisition | Nécessite l'activation du Paramétrage de la Gestion des déclarations intrastat. | ||
Abonnement | Voir le paramétrage du Module Gestion des abonnements. | ||
Recalculer les prix en fonction du client | Permet une mise à jour du prix des articles en fonction du client dans les documents générés par le Module Gestion des abonnements. | ||
Date du jour pour les nouveaux documents | Empêche de mettre une date autre que la date du jour. | ||
Respecter la séquence des numéros | Empêche la suppression d'un document qui n'est pas le dernier du journal. Ceci afin d'éviter d'avoir des ruptures dans le numérotation des documents. |
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Journaux liés | |||||||||||||||
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Paramètre | Description | ||||||||||||||
Journal des commandes lié | Cette zone n'est accessible que pour les journaux de type livraison. Si vous lier un journal de commande au journal de livraison, lors de l'encodage d'une livraison, Logistics ira automatiquement apurer les éventuelles commandes ouvertes.
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Pas d'apurement automatique des commandes | Lors des encodages manuels des bons de livraison, les commandes du journal lié ne seront pas apurées.
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Journal de facturation associé | Également accessible uniquement aux journaux de type livraison. C'est le journal de facturation qui sera proposé par défaut lors de la transformation de la livraison en facture. | ||||||||||||||
Journal de note de crédit associé | Également accessible uniquement aux journaux de type livraison. C'est le journal de note de crédit qui sera proposé par défaut lors de la transformation de la facture en note de crédit. | ||||||||||||||
Journal des mouvements de stock lié | Accessible dans les journaux de type livraison, transfert de dépôt à dépôt et livraison atelier (production); c-à-d les journaux qui génèrent un double mouvement de stock. | ||||||||||||||
Journal comptabilité | Accessible dans les journaux de type note d'envoi, facture et note de crédit. Mentionnez le nom du journal lié en comptabilité (par exemple VENTES, ACHATS, NCVEN, ...).
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Paramètre | Description | ||||||||||||||
Quantité par défaut | Dans un point de vente, comme la majorité des articles se vendent à la pièce (surtout si l'on utilise un lecteur de codes à barres), mettez 1 comme quantité par défaut dans le journal des ventes comptoirs. | ||||||||||||||
Quantité maximum à l'encodage | Toujours dans le cas de l'utilisation d'un lecteur de codes à barres, pour éviter que l'on puisse scanner le code à barres étant dans la colonne des quantités, on mettra une valeur maximale encodable dans la colonne quantité (999 par exemple). | ||||||||||||||
Comptes par défaut (Point de vente) | |||||||||||||||
Paramètre | Description | ||||||||||||||
Client comptoir | (Disponible uniquement avec l'Interface POS) En cas d'utilisation de plusieurs journaux de caisse, il est possible de définir un client comptoir par défaut pour chaque journal de vente comptoir (type Livraison client). | ||||||||||||||
Dépense diverse Recette diverse Transfert Banque | (Disponible uniquement avec l'Interface POS) Si plusieurs comptes de ce type sont définis, l'utilisateur doit alors préciser le compte lors de l'encodage de l'opération de caisse (délicat). En cas d'utilisation de plusieurs journaux de caisse, il est possible de définir un compte de dépenses, de recettes et financier par défaut pour chaque journal de vente comptoir (type Livraison client). |
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