La version Enterprise autorise le transfert des factures (achats et ventes) et NC dans la comptabilité à postériori à la demande de l'utilisateur.
L'activation de ce paramètre est décrit dans la documentation relative aux paramètres de facturation - onglet Général
Comment centraliser les documents par lot ?
Dans le menu Opérations, choisissez l'option 
Référence
Journal
Introduisez le code journal que vous désirez centraliser en comptabilité. Cliquez sur 
afin d'accéder à la liste des journaux
Client
Spécifiez le client sur lequel portera la centralisation, cliquez sur pour accéder à la liste des clients ou sur 
afin d'effectuer votre sélection sur base de la référence, du nom ou du n° de TVA du client
Laissez ce champ vide si vous désirez centraliser tous vos clients
Options
Numéro
Spécifiez la fourchette de documents que vous désirez centraliser
Date
Indiquez la fourchette de dates sur laquelle porte votre sélection
Uniquement non comptabilisé dans la comptabilité, sauf en cas de modification du tiers ou du montant total
Cochez cette option afin d'éviter de centraliser en comptabilité un document dont le tiers ou le montant aurait été modifié après la sauvegarde du document
Période
De ... à ....
Indiquez la fourchette de période sur laquelle porte votre sélection
Cliquez ensuite sur 
afin de centraliser votre lot dans le module de comptabilité
: annule la sélection et referme la fenêtre de centralisation par lot
