Sommaire
Indiquez dans les articles comment sont créés les code à barres, via la fiche Article puis dans l'onglet Conditions.
Encoder les marchandises réceptionnées. Le stock est mis à jour à ce moment.
Imprimer le document (optionel) suite à quoi, Logistics propose d'imprimer les étiquettes codes à barres pour les articles ayant des codes à barres.
Les opérations de caisse possibles sont : Fond de caisse, Transfert banque, Dépense diverse, Recette diverse, Paiement client, Paiement fournisseur.
Si vous avez paramétré l'option « Générer une facture pour le client comptoir » (dans l'onglet Option des paramètres généraux comme mentionné dans le Paramétrage du Point de vente), vous devez lancer cette opération via le menu Opération > Facturation clients.
Si vous faites des ventes nominatives (pour gérer des cartes de fidélité p.ex.) mais que vous ne voulez pas comptabiliser les ventes sur ces clients, vous devez cocher la case A facturer sur le client comptoir dans l'onglet Condition de la fiche client. |
Voir l'explication sur la Liaison des factures à la comptabilité.
Les journaux de type livraison client ayant un journal de comptabilité de défini sont concerné par ce point.
Si vous générez des factures pour le client comptoir, le chiffre d'affaire passe lors de la liaison des factures.
Sinon, toutes les ventes non facturées passent dans le journal comptable des ventes associé au journal des ventes comptoirs de la gestion commerciale (cumul par jour).
Pour l'instant, les matching entre recettes et paiements ne sont pas passés en comptabilité. C'est prévu pour une version à venir.
Consultez Liaison à la comptabilité des recettes comptoirs et financiers pour plus d'explications.