|
|
Dans les paramètres généraux, il faut activer la Gestion des paiements :
Si l'on désire utiliser les rappels de paiements, on peut définir le nombre de niveaux de rappel (de 1 à 9).
Dans les journaux de facture et note de crédit, il faut cocher Saisie de paiements :
Attention, pour les journaux de facturation qui sont liés à un journal de vente comptoir (= livraison client avec saisie de paiement), il ne faut pas cocher cette option car le paiement est déjà saisi dans la vente comptoir.
Les textes des rappels de paiements dans les différentes langues et pour les différents niveaux de rappel s'encode via le menu Dossier > Paramétrage > Texte des rappels de paiements.