Vous pouvez, pour une facture en attente de paiement chez un fournisseur, signaler au programme que cette facture ne doit pas être payée et qu'elle doit recevoir un statut particulier lors de la génération des virements fournisseurs.
Il existe 2 méthodes pour donner ce statut à une facture :
Blocage manuel de la facture
- Choisissez le menu FICHIER et l'option FOURNISSEURS.
- Dans la liste des fournisseurs, sélectionnez celui qui vous intéresse et appelez la vue ECRITURE.
- Pour la facture en question, cliquez dans la dernière colonne, qui a pour intitulé Payer, et sélectionner le statut NON dans la liste déroulante.
- Lorsque vous choisirez de générer un fichier de virements fournisseurs (OPÉRATIONS / VIREMENTS FOURNISSEURS), la facture apparaît dans la liste si elle répond aux conditions, mais sous une forme différente : contrairement à ce qui se passe pour les autres paiements, la colonne de sélection est présentée sur fond de couleur saumon, la case est décochée.
- Si vous souhaitez malgré tout effectuer le paiement, cochez la case de sélection et confirmez ce choix.
Gestion des approbations
- Lors de l'encodage de l'en-tête d'une facture d'achat, il vous est possible (pour autant que la fonction ai été activée) d'approuver
ou non 
une facture.
- Lorsque vous choisirez de générer un fichier de virements fournisseurs (OPÉRATIONS / VIREMENTS FOURNISSEURS), la facture non approuvée apparaît dans la liste si elle répond aux conditions, mais sous une forme différente : contrairement à ce qui se passe pour les autres paiements, la colonne de sélection est présentée sur fond de couleur saumon, la case est décochée.
- Si vous souhaitez malgré tout effectuer le paiement, cochez la case de sélection et confirmez ce choix.
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