Eco-chèques

Paramètres - Panneau de Configuration - CODA - Éco-chèques

Cette fonctionnalité, une fois activée, permet de traiter les opérations relatives aux éco-chèques, en scindant le montant brut et la commission. En effet, lorsque vous percevez un paiement effectué par éco-chèques, une seule ligne contenant l'encaissement est présente dans le fichier CODA et donc lors de l'imputation comptable. Par contre, la communication nous permet de connaitre le montant brut et la commission d'encaissement.
Ces deux montants peuvent ainsi être imputés sur des comptes généraux différents.

L'activation de cette option nécessite l'utilisation et l'activation de la gestion des cartes de crédit

Onglet Liste

Par éco-chèque, il est donc possible de paramétrer deux comptes généraux (Colonnes Brut à payer et Commission). Les mêmes comptes généraux peuvent être reliés à plusieurs sociétés éméttrice d'eco-chèques
Par défaut, 1 seul type d'éco-chèques est prédéfini : Edenred.

Actuellement, seule cette société est gérée au niveau des Codas.

Lors de la visualisation du fichier CODA, le montant payé par l'utilisation d'un éco-chèque est donc éclaté en deux parties. Le Brut à payer est imputé sur le compte de l'éco-chèque et la Commission au débit du compte de charges correspondant.

Boutons Coda Eco-chèque

	Ajout d'une société émettrice d'éco-chèque, la fenêtre bascule automatiquement en mode Fiche
	Supprime la ligne active en surbrillance

Boutons Table

	Modification directe de la description d'un éco-chèque, du brut à payer et/ou de la commission dans la grille des éco-chèques
	Exportation de la grille des éco-chèques en format CSV ou Excel
	Personnalisation de la grille des éco-chèques. Il est possible, via cette icône, d'adapter la vue reprise dans la grille en (dé-)sélectionnant les champs désirés.
	Possibilité de filtrer les informations des éco-chèques sur : la référence la description le brut à payer la commission