Lors de l'encodage d'une facture ou d'une note de crédit, le bouton 
permet de consulter rapidement les différentes imputations déjà comptabilisées pour ce client ou fournisseur.
Vous retrouvez donc une liste classée par ordre chronologique inversée des comptes utilisés (une occurrence par compte).
L'historique peut être présenté soit par documents, soit par comptes à l'aide des 2 onglets (Par documents - Par comptes)
Après s'être positionné sur le compte adéquat, sélectionnez-le.
Le compte sélectionné est repris (et remplace éventuellement le compte par défaut) dans l'écran d'encodage de la facture.
Cette fonctionnalité est complémentaire aux dictionnaires ou encore au compte par défaut enregistré au niveau de la fiche client ou fournisseur.
