Le comptable à la possibilité de forcer la validation des documents envoyé par l'entrepreneur sur l'application Connect.
Il suffit simplement d'activer ce paramètre sur l'utilisateur. De cette manière, tous les documents envoyés par l'entrepreneur devront d'abord êtres validés par le comptable avant l'envoi vers l'OCR.
En activant ce paramètre, c'est donc le comptable qui déside quels seront les documents qui partiront vers la reconnaissance OCR. Il évitera ainsi que des documents non conforme ou sans intérêts (rappel de paiement, facture erronées,...) ne viennent inutilement décrémenter sa cartouche de reconnaissance OCR.
