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Création des virements fournisseurs
Une fois que vos factures ont été encodées dans le dossier comptable de la fiduciaire, vous les retrouverez dans le menu 
de votre application Connect.
Dans Archive, sélectionnez 
, cliquez ensuite sur 
Si votre fiduciaire travaille avec de la reconnaissance OCR, toutes les mentions de votre facture auront été reconnues. Spécifiez le compte donneur d'ordre avec lequel vous désirez effectuer votre paiement. Cliquez ensuite sur 
, faites de même pour toutes les factures que vous désirez honorer.
Les factures à payer se trouvent maintenant dans votre enveloppe financière Outbox. Vous avez à présent deux possibilités d'envoi :
- soit envoyer votre fichier de paiement par mail à votre organisme financier
- soit télécharger en local votre fichier de paiement afin de l'uploader manuellement dans votre système de paiement online
Création d'un e-mail à destination de votre organisme financier
Sélectionnez à présent votre compte donneur d'ordre 
afin de générer l'e-mail de paiement à destination de votre organisme financier. Cliquez sur 
.
Spécifiez l'email de votre destinataire et cliquez ensuite sur 
.
Télécharger le fichier de paiements en local
Sélectionnez à présent votre compte donneur d'ordre afin de rélécharger le fichier de paiement en local. Cliquez sur 
.
Uploadez ensuite le fichier XML de paiement dans le système online de paiement de votre organisme financier.
suppression d'un paiement
Cliquez éventuellement sur 
afin de supprimer un paiement dans votre enveloppe financière.
