L'interface Virtual Invoice a été totalement réécrit afin d'offrir à l'utilisateur un nouvel écran plus ergonomique.
Le module Virtual invoice pour WinBooks on Web peut être utilisé de deux manière différente:
L'écran se subdivise en 3 zones distinctes:
Partie gauche
Journal
Reprend le journal par défaut spécifié au niveau du paramétrage générale du dossier
Période
Propose par défaut la dernière période utilisée pour le journal spécifié
Numéro
Propose le prochain numéro de document pour le journal spécifié
Réf. Fournisseur
L'identification fournisseur s'effectue lors de la reconnaissance OCR prioritairement sur le n° de TVA. Lorsque le fournisseur est identifié par son n° de TVA, sa référence apparait dans ce champ, la méthode d'identification (son n° de TVA) est affichée à côté. Le bouton 
vous permet de changer l'attribution du document actif à un autre fournisseur.
Si la fiche fournisseur ne renseigne pas son n° de TVA, la seconde méthode d'identification se base sur le compte bancaire, sa référence apparait dans ce champ, la méthode d'identification (son n° de compte bancaire) est affichée à côté. Le bouton vous permet de changer l'attribution du document actif à un autre fournisseur.
Lorsque le fournisseur n'est pas reconnu ou est inexistant dans le signalétique des fournisseurs, le champ sera coloré en rouge, la méthode d'identification indiquera le compte bancaire. Le bouton 
ouvrira le signalétique fournisseur afin que vous puissiez y créer la nouvelle fiche.
Lors de la création de la nouvelle fiche, les champs TVA et IBAN seront automatiquement remplis lorsque le document est passé par l'OCR.
Bouton 
Le bouton Lettrer permet de réconcilier le document avec une écriture en provenance de l'historique du fournisseur sélectionné
Date
Date du document (théoriquement en relation avec la période spécifiée plus haut)
Date d'échéance
Date d'échéance du document
Montant en
Spécifiez dans les 2 champs suivant la devise du document ainsi que le montant TVAC
Commentaire
Spécifiez le commentaire de paiement du document
Comm. ext.
Spécifiez l'éventuel VCS (virement communication structuré)
Les champs 'Référence' et 'TVA' proviendront des valeurs spécifiées par défaut dans le signalétique de votre fournisseur. Les autres champs seront remplis grâce au passage OCR de votre document
En cliquant dans un champ, vous pouvez à tout moment modifier la valeur proposée. Si plusieurs taux de TVA sont spécifiés sur le document, plusieurs lignes seront nécessaires à la répartition TVA.
Tant que le solde 'A imputer' n'est pas égal à '0', le document ne pourra pas être sauvegardé.
- la partie de gauche est dédicacée à l'encodage comptable
- la partie centrale contiendra le document dématérialisé
- la partie de droite contiendra les documents à comptabiliser et les archives
