De accountant heeft te mogelijkheid om de validatie door de accountant te forceren van de facturen die door de ondernemer naar Connect worden verstuurd.
Het volstaat om deze parameter (Facturen verzonden door deze gebruiker moeten door de accountant gevalideerd worden) voor de betrokken gebruiker (ondernemer) te activeren op het digitalisatieplatform, onder 'Informatie gebruiker'.
Op deze manier moeten de documenten die door de ondernemer verstuurd worden, eerst door de accountant gevalideerd worden, alvorens deze verder naar de OCR worden verstuurd.
Door het activeren van deze parameter is het dus de accountant die beslist welke documenten naar de OCR-herkenning zullen gestuurd worden. Het zal aldus verhinderen dat documenten die niet conform zijn of die van geen belang zijn voor het inboeken in de boekhouding (aanmaningen, verkeerde facturen,...), onnodig het OCR-herkenningspatroon van de accountant in mindering zullen brengen.
