La génération des virements fournisseurs s'est étoffée dans la version 2.5 de WinBooks .
Vous pouvez désormais, pour une facture en attente de paiement chez un fournisseur, signaler au programme que cette facture ne doit pas être payée et qu'elle doit recevoir un statut particulier lors de la génération des virements fournisseurs.
Pour donner ce statut à une facture :
- Choisissez le menu FICHIER et l'option FOURNISSEURS .
- Dans la liste des fournisseurs, sélectionnez celui qui vous intéresse et appelez la vue ECRITURE .
- Pour la facture en question, cliquez dans la dernière colonne, qui a pour intitulé PAYER , et sélectionner le statut NON dans la liste déroulante.
- Lorsque vous choisirez de générer un fichier de virements fournisseurs (OPÉRATIONS / VIREMENTS FOURNISSEURS), la facture apparaît dans la liste si elle répond aux conditions, mais sous une forme différente : contrairement à ce qui se passe pour les autres paiements, la colonne de sélection est présentée sur fond coloré, la case est décochée.
- Si vous souhaitez malgré tout effectuer le paiement, cochez la case de sélection et confirmez ce choix.
