Sommaire
Langues
Paramètre Description Nombre de colonnes additionnelles de remise Par défaut, il y a une colonne de remise dans un document. Vous pouvez en ajouter jusqu'à 3 qui fonctionneront alors en cascade (ce qui donne une remise légèrement inférieure qu'en additionnant les pourcentages de remise). Ces colonnes additionnelles peuvent être 'alimentées' automatiquement via les remises multi-critères. Nombre de langues dans les documents Logistics permet de créer des layouts multilingues grâce à la fonction LC( ) qui permet de gérer les différentes traductions d'un intitulé. Si on veut gérer 3 langues pour les layouts des documents (français, néerlandais, anglais), on utilisera pour l'intitulé de la zone date d'échéance l'expression suivante : Dans l'écran qui apparaît après avoir validé le nombre de langues, on doit encore indiquer quelles langues utilisent quel paramètre. Si par exemple on veut que les clients : on indiquera : Nombre de langues dans les journaux Détermine combien de champs on prévoit pour le libellé des journaux dans les différentes langues (en plus de la description interne du journal).
LC("Date d'échéance", "Vervaldatum", "Due date")
Ce paramètre devrait normalement toujours être égal au précédent.
Journaux
Paramètre Description Nombre de layouts par journal Permet de changer le nombre de layout différent que l'on peut associer à chaque journal dans l'onglet Impression de l'écran de Paramétrage des journaux.
Facturation des notes d'envoi
Paramètre Description Autoriser le regroupement par article pour la facturation des BL C'est le même paramètre qu'au niveau de l'onglet client. On peut le modifier d'un côté ou de l'autre, cela revient au même.
Lorsqu'on facture les notes d'envoi, il y a plusieurs manières de reprendre leurs numéros sur les factures :
Paramètre Description Reprendre les n° des notes d'envoi dans une note Au début ou à la fin de la facture, on peut alors imprimer la liste des n° et dates des notes d'envoi facturées via la fonction Indiquer le montant de chaque note d'envoi En plus d'indiquer le n° et la date, on peut ajouter le montant total à payer de chaque note d'envoi. Commencer chaque note d'envoi par son N° (ligne à part) Une autre méthode est de reprendre l'intégralité de chaque note d'envoi sur la facture et de commencer chaque note d'envoi par son N° et sa date. Le regroupement par article n'est alors plus possible.
XMEMO(dochead.note, ″CI″)
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