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Cette fonctionnalité, une fois activée, permet de mieux traiter les opérations effectuées via des cartes de crédit, en scindant le montant brut et la commission. En effet, lorsque vous percevez un paiement par carte de crédit, une seule ligne contenant l'encaissement est présente dans le fichier CODA et donc lors de l'imputation comptable. Par contre, la communication nous permet de connaitre le montant brut et la commission d'encaissement.
Ces deux montants peuvent donc ainsi être imputés sur des comptes généraux différents.

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Par carte de crédit, il est donc possible de paramétrer deux comptes généraux (Colonnes Brut à payer et Commission). Les mêmes comptes généraux peuvent être reliés à plusieurs cartes de crédit
Par défaut, 3 types de cartes de crédit sont prédéfinies (Leurs code codes ne peut être changé), si cela n'est pas suffisant, le bouton  permet de créer d'autres types de carte. Le code renseigné doit être identique à celui repris dans le fichier CODA.
Lorsqu'un type de carte n'est pas défini ou paramétré dans cette table et se retrouve dans le fichier CODA, ce sont les comptes définis au niveau du Code '**' qui seront pris en compte.

Lors de la visualisation du fichier CODA, le montant payé par une carte bancaire est donc de ce fait éclaté en deux parties. Le Brut à payer est imputé sur le compte de la carte de crédit et la Commission au débit du compte de charges correspondant.

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