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||Type d'opération||Raccourci||Description
|*Fond de caisse*|F2|Pour indiquer au programme le fond de caisse de départ de la journée. {note}Uniquement disponible si on n'a pas activé le [paramètre *Gestion de suivi du fond de caisse*|HelpLogFrHelpLogFrPV:Paramétrage de l'interface POS#Options générales].{note}
|*Transfert banque*|F7|Pour indiquer au programme le montant que l'on va verser à la banque.
|*Dépense diverse*|F5|Une sortie de caisse pour un achat de timbres par exemple.
|*Recette diverse*|F6|Un client vient payer une facture.
|*Paiement client*|F8|Le paiement d'une vente comptoir, d'une facture ou note de crédit client.
|*Paiement fournisseur*|F9|Le paiement d'une livraison, d'une facture ou note de crédit fournisseur.
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