Page History
Pour générer la déclaration TVA annuelle, Sélectionnez veuillez sélectionner le menu Opérations/Déclaration TVA annuelle
...
Note |
---|
Afin de ne plus encoder des d' imputations sur dans des périodes pour lesquelles la déclaration TVA a déjà été envoyée à l'Administration TVA, il est vivement conseillé – d'éventuellement valider et- et de clôturer les périodes dès que vous avez contrôlé, éventuellement corrigé et imprimé la déclaration TVA. Attention ne clôturez pas les périodes pour les opérations diverses : cela vous empêcherait encore d'encoder d'éventuelles corrections. |
Warning |
---|
Actuellement, seules les 4 premières pages ainsi que les annexes relatives aux amortissements sont calculées automatiquement calculéespar WinBooks. Les autres annexes doivent , pour l'heure, être complétées manuellement. |
Critères de sélection
Année
Sélectionnez l'année civile sur laquelle porte la déclaration TVA annuelle
Exercice du... au ...
Par défaut, ce sont les dates de début et de fin de l'année civile sélectionnée qui sont affichées.
La date de fin peut toujours être modifiée en cas de cessation d'activité, par exemple.
Langue de génération
Sélectionnez la langue dans laquelle vous désirez générer votre déclaration.
Déclaration simplifiée
Cochez cette case si vous devez générer une délcaration déclaration annuelle simplifiée.
Calcul de la déclaration TVA
Après avoir renseigné les critères de sélection, cliquez sur
Si la déclaration a déjà été calculée pour cette année, il WinBooks vous est possible proposera de récupérer certaines informations ou pas, cliquez ensuite sur soit toutes les informations soit une partie des données. Cliquez ensuite sur
Exemple d'une page de la déclaration calculée automatiquement
Exemple d'une page de la déclaration complétée manuellement
Info |
---|
Cliquer sur afin afin de sauvegarder les données saisies manuellement dans les différentes cases de la déclaration. |
Warning |
---|
Certaines cases issues du résultat de certaines annexes doivent également encore être adaptées manuellement. Par exemple, si vous complétez l'annexe aux frais généraux (détail des frais lignes 43), vérifiez les cases 361 et 362 qui doivent être identiques aux cases 414 et 415. |
Acquisitions d'immobilisations amortissables et Tableau d'amortissement
Vous Pour que ces deux tableaux soient calculés par WinBooks, vous devez disposer du module des immobilisés pour que ces deux tableaux soient automatiquement calculés..
Seules les colonnes "TVA" et "Subventions reçues" peuvent être complétées/modifiées manuellement.
Un Si vous avez ajouté le champ paramétrable "Montant TVA" peut être ajouté dans dans la fiche des immobilisés afin de vous permettre d'indiquer le montant de TVA lors de la création de la fiche.
, le montant indiqué dans ce champ sera repris automatiquement dans la liste des acquisitions.
Autres fonctions
Permet de générer le fichier XML qui devra être envoyé à l'eCDF.
Comme pour les autres exportations, vous devez choisir un répertoire dans lequel le fichier XML sera sauvegardé. La sauvegarde est suivie d'un message de confirmation indiquant le répertoire et le nom du fichier généré.
Il vous est conseillé de créer un répertoire spécifique à cet effet.
. Déclaration sous forme de récapitulatif reprenant uniquement le nr de case et le montant correspondant.
Imprime la liste de travailRéinitialise, après demande de confirmation, Réinitialise toutes les cases encodées manuellement