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Dans les opérations de caisse, on encode toutes les entrées ou sorties d'argent autres que des ventes. Une opération de caisse prendra comme une vente un numéro de ticket, et apparaitra dans la clôture et le livre de caisse.
Le programme propose ici d'encoder ici d'autres types d'opérations :

Section
Column

Column

Le paiement d'une livraison, d'une facture ou note de crédit fournisseur.
||Description
|*Fond de caisse*|F2|Pour indiquer au programme le fond de caisse de départ de la journée. {note}Uniquement disponible si on n'a pas activé le [paramètre *Gestion de suivi du fond de caisse*|HelpLogFr:Paramétrage de l'interface POS#Options générales].{note}
|*Transfert banque*|F7|Pour indiquer au programme le montant que l'on va verser à la banque.
|*Dépense diverse*|F5|Une sortie de caisse pour un achat de timbres par exemple.
|*Recette diverse*|F6|Un client vient payer une facture.
|*Paiement client*|F8|Le paiement d'une vente comptoir, d'une facture ou note de crédit client.
|*Paiement fournisseur*|F9|Le paiement d'une livraison, d'une facture ou note de crédit fournisseur.
{table-plus}
Wiki Markup
{table-plus
}
||Type d'opération
||Raccourci

Description

Fond de caisse

F2

Pour indiquer au programme le fond de caisse de départ de la journée.

Note

Uniquement disponible si on n'a pas activé le paramètre Gestion de suivi du fond de caisse.

Transfert banque

F7

Pour indiquer au programme le montant que l'on va verser à la banque.

Dépense diverse

F5

Une sortie de caisse pour un achat de timbres par exemple.

Recette diverse

F6

Un client vient payer une facture.

Paiement client

F8

Le paiement d'une vente comptoir, d'une facture ou note de crédit client.

Paiement fournisseur

F9

Voici par exemple l'écran qui s'affiche en cliquant sur Dépense diverse ou en appuyant sur la touche F5.

...