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Le principe d'encodage d'une vente nominative à facturer est similaire à l'Encodage d'une vente avec l'interface POS normale sauf à l'étape 1 et 3 :

Etape n°1 - Sélection du client

Il faut obligatoirement sélectionner un client pour que la vente soit nominative.

Etape n° 3 - Encodage du paiement

Après la saisie des articles, l'écran des paiements propose la facturation du ticket si le client désire obtenir une facture :

  • A cette étape du paiement, il est possible de demander au programme de générer une facture pour le client. La vente doit donc forcément être nominative.
  • Cochez l’option Facturer, son raccourci clavier est SHIFT+F12.
  • En plus du ticket de caisse, le programme proposera l’impression d’une facture (généralement sur du papier A4).
Tip

Tant que l’écran de paiement n’est pas validé, il est toujours possible de revenir à une précédente étape en cliquant sur le bouton ou le raccourcis clavier Page Up.