Le principe d'encodage d'une vente nominative à facturer est similaire à l'Encodage d'une vente avec l'interface POS normale sauf à l'étape 1 et 3 :

Etape n°1 - Sélection du client

Il faut obligatoirement sélectionner un client pour que la vente soit nominative.

Etape n° 3 - Encodage du paiement

Après la saisie des articles, l'écran des paiements propose la facturation du ticket si le client désire obtenir une facture :

  • A cette étape du paiement, il est possible de demander au programme de générer une facture pour le client. La vente doit donc forcément être nominative.
  • Cochez l’option Facturer, son raccourci clavier est SHIFT+F12.
  • En plus du ticket de caisse, le programme proposera l’impression d’une facture (généralement sur du papier A4).

Tant que l’écran de paiement n’est pas validé, il est toujours possible de revenir à une précédente étape en cliquant sur le bouton ou le raccourcis clavier Page Up.