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• les paiements, notes de crédit ou tout montant diminuant la créance et non lettrés avec une facture;
• tout montant négatif résultant de factures échues ou non avec les paiements y associés;
• le montant des factures bloquées pour rappel, c'est à dire les factures auxquelles vous avez associé le statut NON dans la colonne Rappel de l'historique du client.

Intérêts

Ce montant correspond au montant des intérêts calculés par le programme sur base des paramètres définis. Une rubrique de paramétrage avancé Gestion des intérêts et ou frais administratifs sur les rappels détaille le paramétrage nécessaire pour utiliser cette fonction.

Frais

Ce montant correspond au montant des frais calculés par le programme sur base des paramètres définis. Une rubrique de paramétrage avancé Gestion des intérêts et ou frais administratifs sur les rappels détaille le paramétrage nécessaire pour utiliser cette fonction.

Solde

Ce montant reprend le total des colonnes précédentes. Il correspond au solde comptable du client.

Niveau

Reprend le niveau du rappel qui sera imprimé/envoyé pour ce client. Ce niveau se met à jour lors de l'impression à condition de l'avoir confirmé à ce moment-là. Vous pouvez cliquer dans la colonne Niveau à hauteur du client souhaité pour sélectionner un autre niveau.

Sél.

Par défaut seuls les clients qui ont un solde positif sont cochés et donc proposés à l'impression des rappels.

Décochez cette case pour les clients qui ne doivent pas recevoir de rappel.

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