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Virtual Invoice n'a pas extrait correctement une zone : dans ce cas, il vous suffit de pointer le texte concerné (mot ou montant) et de l'attribuer en cliquant : la fenêtre RÉSULTAT OCR apparaît avec le texte reconnu. Choisissez et attribuez ce texte à la zone idoine. Cette information de masque (positionnement du texte) sera mémorisée pour les prochaines factures de ce fournisseur.
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Pour que le système fonctionne, il est évidemment nécessaire de bien identifier le fournisseur de la facture. Virtual Invoice extrait automatiquement les numéros de tva et les comptes bancaires. S'il y a problème (pas d'identifiant valable trouvé, ou plusieurs identifiants trouvés), le programme vous demandera de préciser. |
S'il existe déjà une information de masque pour ce fournisseur et cette zone, et que vous recommencez l'opération, Virtual Invoice vous demandera de confirmer votre choix : soit modifier la marque actuelle dans le masque par défaut, soit créer une va créer un 2ième masque : il se pourrait en effet que le layout du fournisseur ait changé, ou qu'il s'agisse d'un autre département de l'entreprise utilisant un autre papier à lettres. Pour une gestion plus approfondie des masques, voyez également la Gestion des masques d'un fournisseur
Si vous passez à la facture suivante du même fournisseur, remarquez que, cette fois-ci, il a bien retrouvé le numéro de facture. Dès qu'une information de masque a été spécifiée, elle est prise en compte pour les factures suivantes de ce fournisseur, mêmes présentes dans d'autres dossiers.
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Dans l'exemple du document 006,l'OCR n'a pu prendre en compte la bonne date : une agrafe erreur d'impression a détruit l'information. L'utilisateur peut alors corriger cet élément de deux manières :
soit en encodant directement dans la zone MARQUES RECONNUES. Cette information est enregistrée mais uniquement pour cette facture-ci ;
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