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Journaux liés

Paramètre

Description

Journal des commandes lié

Cette zone n'est accessible que pour les journaux de type livraison. Si vous lier un journal de commande au journal de livraison, lors de l'encodage d'une livraison, Logistics ira automatiquement apurer les éventuelles commandes ouvertes.

Note

Cette zone est aussi accessible pour les journaux de type facture afin de laisser la possibilité de lier directement un journal de commande à un journal de facture. Cette possibilité évite de devoir passer par un note d'envoi, tout en permettant d'avoir un apurement des backorders de la commande lors de sa transformation en facture.

Mais attention, si le journal de commande est lié au journal de note d'envoi (cas classique), alors ce même journal de commande ne peut en aucun cas être lié au journal de facture, et inversement. Il faut choisir un des 2 cas, mais pas les 2 en même temps.

Pas d'apurement automatique des commandes

Lors des encodages manuels des bons de livraison, les commandes du journal lié ne seront pas apurées.

Note

Si l'apurement automatique des commandes est activé, Logistics apure d'abord les commandes clients les plus anciennes. Et lors de l'encodage manuel d'une note d'envoi, une ligne de document peut se diviser / séparer automatiquement en 2 ou plusieurs lignes pour tenir compte de l’apurement de différentes commandes.

Journal de facturation associé

Également accessible uniquement aux journaux de type livraison. C'est le journal de facturation qui sera proposé par défaut lors de la transformation de la livraison en facture.

Journal de note de crédit associé

Également accessible uniquement aux journaux de type livraison. C'est le journal de note de crédit qui sera proposé par défaut lors de la transformation de la facture en note de crédit.

Journal des mouvements de stock lié

Accessible dans les journaux de type livraison, transfert de dépôt à dépôt et livraison atelier (production); c-à-d les journaux qui génèrent un double mouvement de stock.
Nous vous conseillons de créer des journaux de mouvements de stock distincts dans ce cas et de les associer ici.

Journal comptabilité

Accessible dans les journaux de type note d'envoi, facture et note de crédit. Mentionnez le nom du journal lié en comptabilité (par exemple VENTES, ACHATS, NCVEN, ...).

Info
titleLiaison avec plusieurs sociétés comptables
Excerpt

Dans le cas où deux dossiers comptables sont liés à Logistics, il est possible de faire apparaître une liste déroulante nommée Dossier comptable pour choisir un dossier comptable en particulier.

  1. Pour cela, il faut ajouter, via le menu Dossier > Paramétrage > Maintenance des tables, le code de table ACCOUNTSOC avec le type Général (et l'intitulé : Liste des sociétés comptables).
  2. Ré-ouvrir ledossier Logistics via le menu Dossier > Ouvrir Dossier.
  3. Retourner à l'écran Maintenance des tables, sélectionner la ligne avec le code de table ACCOUNTSOC et cliquer sur le bouton Modifier.
  4. Dans l'écran de maintenance de la table ACCOUNTSOC, cliquer sur Nouveau puis sur Sauver pour ajouter un code vide.
  5. Toujours dans cet écran de maintenance de la table ACCOUNTSOC, cliquer sur Nouveau pour ajouter une société comptable. Répéter cette étape pour chaque société comptable.
  6. Maintenant dans l'écran de paramétrage des journaux, une nouvelle liste déroulante Dossier comptable à droite du champ Journal comptabilité, permet de sélectionner la société comptable liée à ce journal.

Paramètre

Description

Quantité par défaut

Dans un point de vente, comme la majorité des articles se vendent à la pièce (surtout si l'on utilise un lecteur de codes à barres), mettez 1 comme quantité par défaut dans le journal des ventes comptoirs.

Quantité maximum à l'encodage

Toujours dans le cas de l'utilisation d'un lecteur de codes à barres, pour éviter que l'on puisse scanner le code à barres étant dans la colonne des quantités, on mettra une valeur maximale encodable dans la colonne quantité (999 par exemple).

Comptes par défaut (Point de vente)

Paramètre

Description

Client comptoir(Disponible uniquement avec l'Interface POS) En cas d'utilisation de plusieurs journaux de caisse, il est possible de définir un client comptoir par défaut pour chaque journal de vente comptoir (type Livraison client).

Dépense diverse

Recette diverse

Transfert Banque

(Disponible uniquement avec l'Interface POS) Si plusieurs comptes de ce type sont définis, l'utilisateur doit alors préciser le compte lors de l'encodage de l'opération de caisse (délicat). En cas d'utilisation de plusieurs journaux de caisse, il est possible de définir un compte de dépenses, de recettes et financier par défaut pour chaque journal de vente comptoir (type Livraison client).

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