Page History
...
- Klik onderaan op de knop
of Shift +F4.
- Bevestig het magazijn waarin de goederen zullen worden opgeslagen (kolom Magazijn) en de werkelijk geleverde hoeveelheden (kolom LEVEREN).
Deze bewerking maakt een leverancierslevering aan. Op dit moment worden de voorraden verhoogd en de backorders van de leverancier afgeboekt.
Er wordt een koppeling aangemaakt tussen elke lijn van de leverancierslevering en de lijnen van de leveranciersbestelling. Plaats u op de geleverde lijnen en klik op de knop
om de gekoppelde bestelling te vinden.
Via de knop vindt u ook de klantenbestelling terug die gelinkt is aan de leveranciersbestelling.
...
- Koppel de facturen en creditnota's via het menu Tools > Boekhoudkoppeling > Koppeling van facturen en creditnota's.
- Klik op de knop Uitvoeren.
- Alle facturen die niet gekoppeld zijn aan de boekhouding worden getoond.
Lijst van te koppelen documenten
De facturen van de eerste maand die niet zijn gekoppeld, zijn geselecteerd voor de koppeling (kolom Koppelen).
U kunt ook (tijdelijk) een factuur uitsluiten uit de koppeling door de X in de kolom Koppelen te wissen. Deze factuur zal opnieuw worden voorgesteld bij de volgende koppeling. Om een factuur definitief uit te sluiten van koppeling, zet een D in de kolom Koppelen.
U kunt ook een groep facturen opnemen of uitsluiten. Plaats de cursor op de laatste factuur om op te nemen of uit te sluiten en klik op de knop Insluiten(X), Uitsluiten of Definitief (D).
Boekperiode- Als u geen boekperiode invult, wordt de factuur ingeboekt in de periode die overeenkomt met zijn datum.
- Als u de boeking in een bepaalde periode van het boekjaar wil, geef het nummer van de periode op. Voor de boekjaren die beginnen met januari, 01 = januari, 02 = februari, ..., 12 = december. Voor de verschoven boekjaren komt 01 overeen met de eerste periode van het boekjaar (en niet januari).
...
