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1. Le directeur financier n'approuve que si le montant de la facture est supérieur ou égal à 10.000 euros, en dessous de ce montant la facture peut être payée automatiquement.
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2. Le choix du signataire est fait en fonction de la valeur reconnue dans une zone paramétrable:
   
   
   
   

   Tip
   Cette possibilité très puissante, permet par exemple d'aiguiller la demande d'approbation vers le responsable d'un projet X ou Y en fonction de la valeur reconnue(numéro de chantier ou projet) dans une zone paramétrable de type "Référence projet".

   
   

3. Une facture nécessite d'office l'approbation d'un responsable projet mais si le montant est supérieur à 1.000 euros alors l'approbation du directeur financier est requise également.
   
   
   
   

   Info
   Ces règles peuvent aussi bien s’appliquer dans la règle particulière, comme dans la règle pour le premier signataire ou comme dans la règle pour le paiement.

   
   

4. Exemple de règle avec le cachet analytique

   Si le département analytique est MARKETING alors envoyer au signataire "marketing" sinon si département analytique est SALES alors envoyer au signataire "sales".

   IF APPROVAL_STAMP_ANALYTICAL.1.Départements == MARKET THEN FORWARDTO marketing ELSEIF APPROVAL_STAMP_ANALYTICAL.1.Départements == SALES THEN FORWARDTO sales
   
   

   Info
   Attention le cachet analytique ne peut pas être utilisé dans la règle particulière.

   
   

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