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Cette fenêtre contient deux trois parties : La partie relative au type de document et à la devise du document, la partie identification fournisseur (ou client), et la partie concernant les marques reconnues sur la facture.
Le type de document et la devise
Les différents types de document reconnus sont les factures et notes de crédit sur achats, les factures et notes de crédit sur ventes et le type Autre (Opérations diverses, Financiers, Bons de commande .... )
La plupart du temps Virtual Invoice va reconnaître le type de document de manière automatique. Principalement suivant le typage du code journal fourni lors de l'envoi au service de reconnaissance de la plateforme digitale.
Vous avez toujours la possibilité de forcer le type de document si nécessaire.
| Info |
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Virtual Invoice détecte normalement si c'est une note de crédit, mais pour un fournisseur dans une langue exotique ou en cas d'erreur, vous pouvez forcer la note de crédit en sélectionnant le type de document adéquat : les traitements comptables seront adaptés en fonction du type de journal dans lequel le document est injecté. |
Virtual Invoice affiche également à titre informatif la devise du document
L'identification Fournisseur
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| Warning |
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La liaison entre la référence comptable et un fournisseur pour lequel un identifiant a été créé, ne se fera qu'après injection de la première facture pour ce fournisseur. |
| Info |
Virtual Invoice détecte normalement si c'est une note de crédit, mais pour un fournisseur dans une langue exotique ou en cas d'erreur, vous pouvez forcer la note de crédit en sélectionnant le type de document adéquat : les traitements comptables seront adaptés en fonction du type de journal dans lequel le document est injecté. |
L'identification Client
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