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Accédez à l'écran de paramétrage de l'EDI via le menu Dossier > Paramétrage > Paramètres généraux, onglet Option, cochez l'option EDI (H), puis cliquez sur
Dans l'écran de paramétrage de l'EDI, cochez les options E-Billing et/ou E-Supply.
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Dans l'écran de paramétrage des journaux (accessible via le menu Dossier > Paramétrage > Journaux), il faut définir quels journaux de note d'envoi, de facture et de note de crédit seront pris en compte lors de l'export EDI. Dans l'onglet Options, parcourez la liste des journaux et cochez l'option Export EDI si vous souhaitez que ce journal soit pris en compte dans l'export EDI.
Configuration de l'import
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Dans la fiche du client, vous pouvez définir ce client comme étant un client avec qui vous échangez des messages EDI.
Dans l'onglet Conditions de la fiche client, remplissez les différents paramètres suivants :
Figure 1 : Avec uniquement l'option E-Billing cochée
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Si l'option E-Supply est également cochée, vous pourrez aussi définir les paramètres supplémentaires suivants :
Figure 2 : Avec les options E-Billing et E-Supply cochées
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