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Nous traiterons le cas d'une facture d'achat à titre exemple. La procédure est tout à fait similaire dans le cas où l'on souhaite faire appel au dictionnaire au départ d'un autre journal d'encodage (ventes, financiers ou opérations diverses).
- Sélectionnez le menu des ENCODAGES et l'option ACHATS/NC ACHATS.
- Sélectionnez le Code journal, la Période et le Numéro de document.
- Le bouton devient devient actif pour permettre l'importation d'une écriture du dictionnaire.
- Cliquez sur pour pour accéder au dictionnaire et sélectionnez dans la rubrique des achats une écriture préalablement enregistrée.
- Cliquez sur pour pour importer l'écriture dans l'écran d'encodage.
- Toutes les données de l'écriture-type sont reproduites dans la fenêtre d'encodage.
- La variable SUPPLIER NAME (CUSTOMER NAME pour une vente) qui apparaît dans la colonne de commentaire est remplacé par sa valeur, c'est-à-dire le nom du fournisseur (client pour une vente).
- La référence fournisseur est complétée avec le fournisseur du dictionnaire, si elle était restée vide lors de l'appel du dictionnaire.
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