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1/ Activation du paramètre
L'activation du paramètre statut lié aux factures s'effectue au niveau du journal de facturation
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Sélectionner dans le menu Outils/Facturation, le sous-menu 'Marquer Indiquer les factures comme payées/impayées'
Journal
Sélectionner le journal dans lequel vous voulez marquer une ou plusieurs factures comme étant payée(s)
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- toutes les factures
- toutes les factures impayées
- toutes les factures ayant déjà fait l'objet d'un traitement préalable et étant marquées comme payées
Sélectionnez les factures devant faire l'objet d'un traitement en cochant la case 
, cliquez ensuite sur 
afin de leur attribuer le statut 'Payé', confirmez votre choix en cliquant sur 
.
Sélectionnez le mode de paiement utilisé ou créez-en un nouveau.
Les factures sélectionnées ont à présent un statut 'Payé'.
| Tip |
|---|
Vous pouvez bien entendu changer le statut 'Payé' en 'Impayé' en sélectionnant les factures à modifier et en cliquant sur |
