Le cycle de facturation fournisseur reprend la même logique que le cycle de facturation client :
Devis fournisseur → Commande fournisseur → Livraison fournisseur → facture d'achat
Devis fournisseur
Établissement d'un devis à destination de votre fournisseur.
Les back-orders sur la fiche article ne sont pas mouvementés
Transformation du devis fournisseur en bon de commande fournisseur
La transformation du devis en commande s'effectue via le bouton de transformation 
Dans l'écran de transformation, vous pouvez modifier la quantité réellement commandée et clôturer le solde de votre devis en cochant la case dans la colonne Fermer Offre FOU
La commande définitive est ainsi générée pour une quantité d'article = 7 unités
Générant ainsi le back-order de la commande passée auprès de votre fournisseur sur la fiche article EOS 5D MARK IV.
Transformation de la commande fournisseur en bon de livraison fournisseur
La transformation de la commande fournisseur en bon de livraison fournisseur s'effectue via le bouton de transformation 
Dans l'écran de transformation, il vous est toujours loisible de changer la quantité réellement livrée. Dans le cas illustré ci-dessus, la quantité réellement livrée est passée de 7 à 5 unités et le document original n'a pas été clôturé
La commande fournisseur a été partiellement livrée
Le solde du back-order fournisseur de l'article EOS 5D MARK IV est égal à 2
Livraison du solde de la commande 5 jours plus tard
La transformation du solde de la commande fournisseur en bon de livraison fournisseur s'effectue via le bouton de transformation
Le processus de transformation reprend le solde de la commande fournisseur, soit 2 unités
Un second bon de livraison fournisseur est établi 5 jours + tard sur base de la commande fournisseur originale
Tout ayant été livré, le solde du back-order fournisseur de l'article EOS 5D MARK IV est remis à zéro
Transformation des bons de livraisons fournisseur en facture d'achat
Dans le menu Documents - onglet Liste, sélectionnez vos livraisons fournisseur, effectuez une sélection multiple de vos 2 documents de livraison fournisseur, cliquez ensuite sur le bouton 
Le processus de transformation reprend les 2 bons de livraisons fournisseur
La facture fournisseur a été établie sur base du regroupement des 2 bons de livraison fournisseur
et se retrouve en comptabilité
