Vous pouvez, pour une facture en attente de paiement chez un fournisseur, signaler au programme que cette facture ne doit pas être payée et qu'elle doit recevoir un statut particulier lors de la génération des virements fournisseurs.
Il existe 2 méthodes pour donner ce statut à une facture :
Si vous souhaitez malgré tout effectuer le paiement, cochez la case de sélection et confirmez ce choix.
La liste des factures fournisseurs non approuvées permet d'avoir un aperçu des documents en attente d'approbation. |
Au niveau des droits d'un utilisateur vous pouvez limiter l'accès à l'approbation des factures. |