L'utilisateur scanne ses factures et, au lieu d'effectuer, comme auparavant, le processing en local, les envoie sur internet sur le serveur STANDARD en cliquant sur l'icône 
.
Vous pouvez choisir d'envoyer tout le répertoire ou seulement une sélection. Donnez éventuellement un préfixe à vos fichiers : exemple : factures février.
Afin que le processing OCR soit effectué sur les factures, veuillez cocher l'option "Reconnaissance OCR". Si cette option n'est pas cochée, le processing OCR ne sera pas effectué sur les documents envoyés.
L'option "Ne pas comprimer les fichiers après processing" permet de garder la résolution initiale des documents. Si cette option est cochée, une résolution de 200 DPI sera appliquée aux documents.
Celles-ci sont alors transférées sur le serveur STANDARD et directement prises en charge par le service et processées avec un taux de reconnaisance optimal.
